Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 29- 2022. 11. 30

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.29.

Hosszúpereszteg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét)

„a) 108.271.193 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 69.267.366 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft, finanszírozási bevételek összege: 39.003.827 Ft.

b) 108.271.193 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 78.145.040 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 28.430.226 Ft, a finanszírozási kiadások összege: 1.695.927 Ft.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 506.000 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 27.924.226 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.”

2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 1.947.463 Ft összegben a 10. melléklet szerint.”

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Összesített költségvetés

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft)*

	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat
Megnevezés	Önkorm.ei.	Összesen	Önkorm.ei.	Összesen
K1. Személyi juttatások	24552155	24552155	26452155	26452155
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3233009	3233009	3233009	3233009
K3. Dologi kiadások	33904775	33904775	35504779	35504779
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4079000	4079000	4079000	4079000
K5. Egyéb működési célú kiadások	15097702	15097702	8876097	8876097
K6. Beruházási kiadások		0	506000	506000
K7. Felújítások	27924226	27924226	27924226	27924226
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások	108790867	108790867	106575266	106575266
K9. Finanszírozási kiadások	1695927	1695927	1695927	1695927
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	110486794	110486794	108271193	108271193
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56365973	56365973	57145347	57145347
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	7700000	7700000	7700000	7700000
B4. Működési bevételek	4422019	4422019	4422019	4422019
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0
B1-7. Költségvetési bevételek	68487992	68487992	69267366	69267366
B8. Finanszírozási bevételek	41998802	41998802	39003827	39003827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	110486794	110486794	108271193	108271193

”

2. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bevételek

*Bevételek (Ft)*
		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	25907574			25907574	25907574			25907574
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	10445300			10445300	10586370			10586370
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	6175562			6175562	6175562			6175562
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16620862			16620862	16761932			16761932
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000			2270000	2270000			2270000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1957827			1957827	2596131			2596131
Elszámolásból származó bevételek	B116				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	46756263			46756263	47535637			47535637
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9609710			9609710	9609710			9609710
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56365973			56365973	57145347			56365973
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			0	0			0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	3500000			3500000	3500000			3500000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000000			4000000	4000000			4000000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200000			200000	200000			200000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4200000			4200000	4200000			4200000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	7700000			7700000	7700000			7700000
Készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3052590			3052590	3052590			3052590
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405	610500			610500	610500			610500
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	758929			758929	758929			758929
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
Egyéb (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411
Működési bevételek	B4	4422019			4422019	4422019			4422019
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B62				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áhtn kív.	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	B72				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánytól	B73
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről	B74
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	68487992			68487992	69267366			69267366
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16074576			16074576	13079601			13079601
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	25924226			25924226	25924226			25924226
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	41998802			41998802	39003827			39003827
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	41998802			41998802	39003827			39003827
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			0	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Váltóbevételek	B84
Finanszírozási bevételek	B8	41998802			41998802	39003827			39003827
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		110486794	0	0	110486794	108271193	0	0	108271193

”

3. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Kiadások

*Kiadások (Ft)*

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17205196			17205196	17205196			17205196
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106				0				0
Béren kívüli juttatások	K1107	300000			300000	300000			300000
Ruházati költségtérítés	K1108				0				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	292860			292860	342860			342860
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112				0				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	600000			600000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	17798056			17798056	18448056			18448056
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6254099			6254099	6254099			6254099
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	1000000			1000000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500000			500000	750000			750000
Külső személyi juttatások	K12	6754099			6754099	8004099			8004099
Személyi juttatások	K1	24552155			24552155	26452155			26452155
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3233009			3233009	3233009			3233009
Szakmai anyagok beszerzése	K311	109000			109000	109000			109000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3835000			3835000	3835000			3835000
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	3944000			3944000	3944000			3944000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	220000			220000	220000			220000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190000			190000	190000			190000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	410000			410000	410000			410000
Közüzemi díjak	K331	4240000			4240000	4940000			4940000
Vásárolt élelmezés	K332	6363223			6363223	6363223			6363223
Bérleti és lízing díjak	K333	1500000			1500000	2000000			2000000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2970000			2970000	2970000			2970000
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0				0
Egyéb szolgáltatások	K337	6158652			6158652	6158652			6158652
Szolgáltatási kiadások	K33	21231875			21231875	22431875			22431875
Kiküldetések kiadásai	K341	65000			65000	465000			465000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	65000			65000	465000			465000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6293900			6293900	6293900			6293900
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1700000			1700000	1700000			1700000
Kamatkiadások	K353				0	4			4
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	260000			260000	260000			260000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8253900			8253900	8253904			8253904
Dologi kiadások	K3	33904775			33904775	35504779			35504779
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0				0
Családi támogatások	K42				0				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	1180000			1180000	1180000			1180000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2899000			2899000	2899000			2899000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4079000			4079000	4079000			4079000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022
Egyéb elvonások és befizetések	K5023
Elvonások és befizetések	K502				0				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4339634			4339634	4439634			4439634
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0				0
Kamattámogatások	K510				0				0
Működési célú támogatások az EU-nak	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1234000	1255000		2489000	1234000	1255000		2489000
Tartalékok	K513	8269068			8269068	1947463			1947463
Egyéb működési célú kiadások	K5	13842702	1255000		15097702	7621097	1255000		8876097
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		79611641	1255000		80866641	76890040	1255000		78145040
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	400000			400000
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	106000			106000
Beruházások	K6	0			0	506000			506000
Ingatlanok felújítása	K71	21987536			21987536	21987536			21987536
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5936690			5936690	5936690			5936690
Felújítások	K7	27924226			27924226	27924226			27924226
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0	0	0		0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		27924226	0		27924226	28430226	0		28430226
Költségvetési kiadások	K1-K8	107535867	1255000		108790867	105320266	1255000		106575266
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Kincstárjegyek beváltása	K9123				0				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi kötvények beváltása	K9125
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1695927			1695927	1695927			1695927
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök leötött bankbetétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1695927			1695927	1695927			1695927
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0				0
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K25
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Váltókiadások	K94
Finanszírozási kiadások	K9	1695927			1695927	1695927			1695927
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		109231794	1255000	0	110486794	107016193	1255000	0	108271193

”

4. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Állami támogatások

	Ft-ban
				Eredeti	Módosított
Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	Hozzájárulás Ft
szám		Fő	Ft/fő	2022	2022
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
1.	A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			5 835 973	5 835 973
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 126 882	5 126 882
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			2 175 394	2 175 394
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			3 149 589	3 149 589
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2700	9 619 736	9 619 736
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			25 907 574	25 907 574
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.3.1.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása			5 303 000	5 303 000
1.3.2.	Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgáltatás			5 142 300	5 142 300
1.3.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			10 445 300	10 445 300
	kistelepülések szociális feladatainak támogatása
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás			2 808 312	2 808 312
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			3 367 250	3 367 250
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			6 175 562	6 175 562
1.5.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 270 000
	Polgármester illetménye és költségtérítése emeléséhez kapcsolódó támogatás			1 957 827	1 957 827
	Iparűzési adó kedvezmény támogatás				638 304
2.2.2.	Szociális ágazati összevont pótlék				141 070

”

5. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Beruházások, felújítások

*Beruházások és felújítások (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0	0		0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	400000		400000
Szavazófülke					123615		123615
Permetező					27929		27929
Irodai szék					24937		24937
Támogatótábla					7882		7882
Laminálógép					11465		11465
Gázégő zsámollyal					9447		9447
Telefon 2 db					170520		170520
Porszívó					24205		24205
Részesedések beszerzése	K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	106000		106000
Beruházások	K6	0		0	506000	0	506000

Ingatlanok felújítása	K71	21987536		21987536	21987536		21987536
Magyar Falu óvoda pályázat		20412736		20412736	20412736		20412736
Pályázatban nem szereplő felújítás		787400		787400	787400		787400
Művelődési ház tető,…		787400		787400	787400		787400

Informatikai eszközök felújítása	K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5936690		5936690	5936690		5936690
Felújítások	K7	27924226		27924226	27924226		27924226

	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Megnevezés	nettó	áfa	bruttó	nettó	áfa	bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése K61
			0			0

Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	0	0			0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K68


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64				400000	106000	506000
Szavazófülke				123615	31378	154993
Permetező				27929	7540	35469
Irodai szék				24937	6733	31670
Támogatótábla				7882	2128	10010
Laminálógép				11465	3095	14560
Gázégő gázzsámollyal				9447	2551	11998
Telefon 2 db				170520	46040	216560
Porszívó			0	24205	6535	30740

Beruházások K6				400000	106000	506000

Ingatlanok felújítása K71	21987536	5936690	27924226	21987536	5936690	27924226
Magyar Falu óvoda	20412736	5511490	25924226	20412736	5511490	25924226
Pályázatban nem szereplő felújítás	787400	212600	1000000	787400	212600	1000000
Művelődési ház tető	787400	212600	1000000	787400	212600	1000000

Informatikai eszközök felújítása K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73
Felújítások K7	21987536	5936690	27924226	21987536	5936690	27924226

”

6. melléklet a 6/2022. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Általános és céltartalékok

Hosszúpereszteg Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetés módosítása
*Általános- és céltartalékok (Ft)*

		Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN




Általános tartalékok	K512	8269068		8269068	1947463		1947463




Céltartalékok-	K512

”