Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Hatályos: 2022. 05. 28Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (III.1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és az illetményalap megállapításáról
Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva Vásárosmiske Község Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületére és szerveire.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét
a)1 196.989.318 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 26.167.237 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 29.149.221 Ft finanszírozási bevételek összege: 141.672.860 Ft.
b)2 196.989.318 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 56.883.711 Ft, a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 139.301.072 Ft, finanszírozási kiadások összege: 804.535 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 1.2. és 3. mellékletei részletezik.
(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(7)3 Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási és felújítási kiadási előirányzatait 139.301.072 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
3. § Az Önkormányzat összes engedélyezett létszáma a közfoglalkoztatottakkal együtt 4 fő, a rendelet 11. melléklete szerint.
Általános és céltartalékok
4. §4 A képviselő-testület a 2021. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 28.964.640 Ft összegben a 10. melléklet szerint.
5. § Európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
6. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 55.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési évről december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat – három évente kell leltározni, tekintettel arra, hogy a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal az eszközökről és forrásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.
(4) Az önkormányzat gazdálkodási feladatait a Gércei Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
(5) A képviselő-testület a kiemelt előirányzatok, valamint a tartalékkal való rendelkezési jogát – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – fenntartja magának.
(6) Az önkormányzat költségvetésében elkülönített általános tartalék terhére – évközi többletigények fedezetére – a polgármester esetenként dönthet 100.000.-Ft-ot meg nem haladó előirányzat átcsoportosításáról. A döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni kell.
(7) A rövid és hosszú lejáratú hitel felvételéről való döntés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos jogkörébe tartozik.
8. § (1) Az önkormányzat önként vállalt feladatként külön döntéssel támogatást nyújthat a községben működő civil szervezet részére.
(2) A támogatás odaítéléséről a képviselő-testület év közben a civil szervezet részéről beérkezett kérelem alapján dönt.
(3) Csak olyan cél támogatható, amely az önkormányzat feladatkörébe tartozó vagy ahhoz kapcsolódó tevékenység érdekében valósul meg, vagy a lakosság széles körét érinti.
(4) A civil szervezet a kapott támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év március 1. napjáig köteles elszámolni. Nem részesülhet támogatásban az a civil szervezet, amely az előző évben kapott támogatásról nem nyújtott be elszámolást.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére, államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
10. § (1) Vásárosmiske Község önkormányzatának házipénztárából a következő kifizetések teljesíthetők:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
c) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések,
d) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
e) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
f) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
g) megbízási díjak, munkabérek,
h) vásárlási és üzemanyag előleg
(2) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni
a) a fizetési számláról felvett készpénzt,
b) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
c) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
d) az elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet5
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
||
Megnevezés |
Önkormányzati előirányzatok |
Önkormányzati módosított előirányzatok |
K1. Személyi juttatások |
8 986 904 |
9 929 191 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 413 570 |
1 413 570 |
K3. Dologi kiadások |
8 731 250 |
10 017 803 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 316 000 |
2 350 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 849 788 |
33 173 147 |
K6. Beruházási kiadások |
- |
406 732 |
K7. Felújítások |
138 894 340 |
138 894 340 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
K1-8. Költségvetési kiadások |
168 191 852 |
196 184 783 |
K9. Finanszírozási kiadások |
804 535 |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
168 996 387 |
196 989 318 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 558 379 |
24 590 285 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 499 221 |
27 499 221 |
B3. Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 121 974 |
B4. Működési bevételek |
580 000 |
433 472 |
B5. Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
1 650 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
21 506 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
B1-7. Költségvetési bevételek |
28 137 600 |
55 316 458 |
B8. Finanszírozási bevételek |
140 858 787 |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
196 989 318 |
2. melléklet6
Vásárosmiske Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése |
|||||||||
Bevételek (Ft) |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előriányzat |
||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 248 379 |
11 248 379 |
11 276 219 |
11 276 219 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
6 595 000 |
6 595 000 |
6 964 179 |
6 964 179 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
- |
- |
||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
- |
- |
- |
- |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
20 113 379 |
- |
- |
20 113 379 |
20 510 398 |
- |
- |
20 510 398 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 445 000 |
2 445 000 |
4 079 887 |
4 079 887 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
22 558 379 |
- |
- |
22 558 379 |
24 590 285 |
- |
- |
24 590 285 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
- |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 499 221 |
2 499 221 |
27 499 221 |
27 499 221 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 499 221 |
- |
- |
2 499 221 |
27 499 221 |
- |
- |
27 499 221 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 052 125 |
- |
- |
1 052 125 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
69 849 |
69 849 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
1 121 974 |
- |
- |
1 121 974 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
210 000 |
- |
- |
210 000 |
332 800 |
- |
- |
332 800 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
- |
- |
- |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
330 000 |
- |
- |
330 000 |
10 000 |
- |
- |
10 000 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
12 |
12 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
40 000 |
- |
- |
40 000 |
90 660 |
- |
- |
90 660 |
Működési bevételek |
B4 |
580 000 |
- |
- |
580 000 |
433 472 |
- |
- |
433 472 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
1 650 000 |
- |
- |
1 650 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
21 506 |
- |
- |
21 506 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
28 137 600 |
- |
- |
28 137 600 |
55 316 458 |
- |
- |
55 316 458 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
24 138 379 |
- |
- |
24 138 379 |
26 167 237 |
- |
- |
26 167 237 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
3 999 221 |
- |
- |
3 999 221 |
29 149 221 |
- |
- |
29 149 221 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
- |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
814 073 |
814 073 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
140 858 787 |
- |
- |
140 858 787 |
141 672 860 |
- |
- |
141 672 860 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
168 996 387 |
- |
- |
168 996 387 |
196 989 318 |
- |
- |
196 989 318 |
3. melléklet7
Kiadások (Ft) |
|||||||||
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 156 760 |
5 156 760 |
6 006 760 |
6 006 760 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
96 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
- |
92 287 |
92 287 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 252 760 |
- |
- |
5 252 760 |
6 195 047 |
- |
- |
6 195 047 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
3 204 144 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
- |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció is) |
K123 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
530 000 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
3 734 144 |
- |
- |
3 734 144 |
Személyi juttatások |
K1 |
8 986 904 |
- |
- |
8 986 904 |
9 929 191 |
- |
- |
9 929 191 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
1 413 570 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
20 924 |
20 924 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
1 888 589 |
1 888 589 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 850 000 |
- |
- |
1 850 000 |
1 909 513 |
- |
- |
1 909 513 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
505 000 |
- |
- |
505 000 |
525 000 |
- |
- |
525 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 250 000 |
1 250 000 |
1 250 414 |
1 250 414 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 520 000 |
2 520 000 |
3 676 626 |
3 676 626 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 520 000 |
- |
- |
4 520 000 |
5 677 040 |
- |
- |
5 677 040 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
1 856 250 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
50 000 |
50 000 |
|||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 856 250 |
- |
- |
1 856 250 |
1 906 250 |
- |
- |
1 906 250 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 731 250 |
- |
- |
8 731 250 |
10 017 803 |
- |
- |
10 017 803 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 316 000 |
2 316 000 |
2 350 000 |
2 350 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 316 000 |
- |
- |
2 316 000 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
3 641 007 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||||||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
300 000 |
300 000 |
- |
567 500 |
567 500 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 908 781 |
3 908 781 |
28 964 640 |
28 964 640 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
- |
- |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 549 788 |
300 000 |
- |
7 849 788 |
32 605 647 |
567 500 |
- |
33 173 147 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
28 997 512 |
300 000 |
- |
29 297 512 |
56 316 211 |
567 500 |
- |
56 883 711 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
339 396 |
339 396 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
67 336 |
67 336 |
||||
Beruházások |
K6 |
- |
- |
- |
- |
406 732 |
- |
- |
406 732 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
109 365 622 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
29 528 718 |
||||
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
138 894 340 |
- |
- |
138 894 340 |
139 301 072 |
- |
- |
139 301 072 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
167 891 852 |
300 000 |
- |
168 191 852 |
195 617 283 |
567 500 |
- |
196 184 783 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
804 535 |
||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
804 535 |
- |
- |
804 535 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
168 696 387 |
300 000 |
- |
168 996 387 |
196 421 818 |
567 500 |
- |
196 989 318 |
4. melléklet
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Forint |
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
elismert hivatali létszám |
5 475 000 |
- |
- |
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
- |
- |
6 092 340 |
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
- |
6 092 340 |
|
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 475 000 |
- |
|
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt |
hektár |
25 200 |
1 844 640 |
|
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
25 200 |
1 844 640 |
|
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
2 048 000 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
- |
2 048 000 |
|
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
- |
547 929 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
- |
547 929 |
|
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
789 960 |
||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
789 960 |
||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
6 000 000 |
||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
6 000 000 |
||
1.1.1.7. Info |
1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
17 850 |
||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
- |
17 850 |
1.1.2. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
100 |
- |
- |
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési adatok |
2 |
- |
- |
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 248 379 |
|||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
forint |
- |
||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
forint |
2 116 000 |
||
1.3.2.5. |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen |
működési hó |
4 479 000 |
12 |
4 479 000 |
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
forint |
6 595 000 |
||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
forint |
2 170 |
2 270 000 |
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2 270 000 |
5. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 000 000 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
1 500 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
945 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 445 000 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
2 499 221 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 499 221 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
háztartásoktól |
B63 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
7. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
2 316 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 316 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2 316 000 |
8. melléklet8
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
339 396 |
Benzines fűnyíró |
78 732 |
||
Mobiltelefon falugondnok |
37 787 |
||
Kávéfőző |
13 385 |
||
Kishűtő |
45 000 |
||
Saeco kávéfőző |
45 000 |
||
Billentyűzet és egér |
10 622 |
||
Vezetékes telefonkészülék |
11 024 |
||
közlekdési táblák |
7 145 |
||
Makita HR2470 fúrókalapács |
29 843 |
||
fényfüzér |
14 803 |
||
Mobiltelefon Samsung A52S |
46 055 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
67 336 |
|
Beruházások |
K6 |
- |
406 732 |
Temető kapujának felújítása |
1 181 102 |
1 181 102 |
|
Csapadékvíz elvezetés pályázat kivitelezése (TOP) |
108 184 520 |
108 184 520 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
109 365 622 |
109 365 622 |
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
- |
|||
- |
|||
- |
|||
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
29 528 718 |
29 528 718 |
Felújítások |
K7 |
138 894 340 |
138 894 340 |
9. melléklet
Megnevezés |
Rovatszám |
eredeti előirányzat |
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
50 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
3 221 007 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
370 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3 641 007 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
háztartások részére |
K508 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
- |
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
300 000 |
háztartások részére |
K511 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
- |
Európai Unió részére |
K511 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
300 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet9
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK |
ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK |
Általános tartalékok |
K512 |
3 908 781 |
28 964 640 |
Céltartalékok- |
K512 |
11. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
3 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
5 |
5 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK |
4 |
4 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. |
0 |
0 |
törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. |
0 |
0 |
törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszámaösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. |
0 |
0 |
28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ |
0 |
0 |
12. melléklet
Eredeti előirányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
137 394 340 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
137 394 340 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vásárosmiske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.