Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2018 (II.15.) Önkormányzati Rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Hatályos: 2019. 05. 24

Kercaszomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kercaszomor Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:



A rendelet hatálya


1. §            A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.


2. §            Az Önkormányzat a nevelési intézmény és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Pöttömsziget Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2018. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzata 2018. évre vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Kercaszomor Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.



A költségvetés bevételei és kiadásai


3. §     (1)   A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének


                

bevételi és kiadási főösszegét                                                                     70 982 ezer Ft-ban,


                  ezen belül

                          a felhalmozási célú bevételeket                                           30 719 ezer Ft-ban,

                          a felhalmozási célú kiadásokat                                            32 032 ezer Ft-ban,

                          ebből:

                                     felújítások összegét                                                     8 282 ezer Ft-ban,

                                     intézményi beruházások összegét                             13 571 ezer Ft-ban,

                                     felhalmozási célú pénzeszközátadások összegét           578 ezer Ft-ban,


                          a működési célú bevételeket                                                40 263 ezer Ft-ban,

                          a működési célú kiadásokat                                                 38 950 ezer Ft-ban,

                          ebből:

                                     a személyi jellegű kiadásokat                                   17 437 ezer Ft-ban,

                                     a munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzáj. adót            2 940 ezer Ft-ban,

                                   a dologi kiadásokat                                                   14 074 ezer Ft-ban,

                                   ellátottak pénzbeli juttatásait                                      1 040 ezer Ft-ban,

                                     egyéb működési célú kiadásokat                                2 960 ezer Ft-ban,



                          a költségvetési létszámkeretet átlagosan                                                8 főben


                  állapítja meg.


           (2)   Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok (államigazgatási feladat nincs tervezve) szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.


           (3)   A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.



I.


Az Önkormányzat bevételei


4. §     (1)   Az Önkormányzat működési bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.



Az Önkormányzat kiadásai


5. §     (1)   Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.


  1. Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. és 4. számú mellékletek tartalmazzák.


  1. Az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét átlagosan a 6. számú melléklet szerint 8 főben állapítja meg.



Általános és céltartalék


6. §            A Képviselő-testület 2018. évben 472 ezer Ft általános tartalékot képez.


                  Az EFOP pályázat kapcsán 2018-2019. évben felmerülő kiadásokat felhalmozási céltartalékként hagyja jóvá.


Adósságot keletkeztető ügyletek


7. §            A Képviselő-testület 2018. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.



Európai Uniós projektek


8. §            Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektben 2018. évben nem vesz részt.



Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása


9. §            A Képviselő-testület a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 1., a 2. és a 3. számú melléklet A/IX. és B/XIV. sorai szerint hagyja jóvá.



II.


A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai


10. §   (1)   A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.


           (2)   Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.


  1. Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.


11. §   (1)   Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


           (2)   Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.


12. §          A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át. A végrehajtott finanszírozási célú műveletekről a polgármester a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.


13. §          Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az általa irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.




Záró rendelkezések


14. §   (1)   Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.


           (2)   A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.





Kercaszomor, 2018. január 31.





                    Kapornaky Sándor                                                               Tóth Jenő

                         polgármester                                                                       jegyző





Záradék:



E rendelet kihirdetésre került Kercaszomor község hirdetőtábláján 2018. február 15. napján.





                                                                                                                 Tóth Jenő

                                                                                                                    jegyző


Mellékletek