Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 23Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kerkáskápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, a Bajánsenye-i Pöttömsziget Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulásának 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Kerkáskápolna Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
bevételi főösszegét: 34 625 390 Ft.
kiadási főösszegét: 34 625 390 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 23 026 393 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 076 000 Ft
Közhatalmi bevételek 2 792 438 Ft
Működési bevételek 130 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú bevételek 29 024 831 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 29 024 831 Ft
Finanszírozási bevételek 5 600 559 Ft
Bevételek mindösszesen 34 625 390 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 14 782 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 483 000 Ft
Dologi kiadások 9 731 000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 120 000 Ft
Elvonások, befizetések 364 067 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 699 352 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 385 Ft
Tartalékok 0 Ft
Működési célú kiadások 31 181 804 Ft
Beruházások 2 562 000 Ft
Felújítások 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2 562 000 Ft
Költségvetési kiadások 33 743 804 Ft
Finanszírozási kiadások 881 586 Ft
Kiadások mindösszesen 34 625 390 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 6. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat a közalkalmazott és a közfoglalkoztatottak havi cafetéria keretét nettó 15 000 Ft összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben nem képez tartalékot, melyet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
7. § (1) A Képviselő-testület 2023. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza.
(2) Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2023. évre nem tervez.
(3) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 200.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 8. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
9. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
10. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
11. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 200.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez3
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
rovat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat összesen |
eredeti előirányzatból |
2023. évi módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
||||
B |
BEVÉTELEK |
||||||
B4 |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
1 300 799 |
0 |
1 300 799 |
2 792 438 |
1 491 639 |
1 300 799 |
B11 |
Önkormányzatok müködési támogatása |
22 039 642 |
20 582 441 |
1 457 201 |
23 026 393 |
21 569 192 |
1 457 201 |
B16 |
Müködési támogatások államháztartáson belülről |
2 718 000 |
2 718 000 |
3 076 000 |
3 076 000 |
0 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzek |
||||||
B25 |
Támogatási kölcsön visszatérülések |
||||||
Működési bevételek összesen |
26 188 441 |
23 300 441 |
2 888 000 |
29 024 831 |
26 136 831 |
2 888 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
||||||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
||||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
B74 |
Támogatási kölcsön visszatérülések. |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
26 188 441 |
23 300 441 |
2 888 000 |
29 024 831 |
26 136 831 |
2 888 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
-4 718 973 |
-4 718 973 |
0 |
-4 718 973 |
-4 718 973 |
0 |
|
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány működési célú igénybevétele |
3 038 559 |
3 038 559 |
0 |
3 038 559 |
3 038 559 |
0 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási maradvány felhalmozási célú igénybevétele |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
B81 |
Működési célú finanszírozási bevétel -pénzmaradvány nélkül |
||||||
B81 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel- pénzmaradvány nélkül |
||||||
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 600 559 |
5 600 559 |
0 |
5 600 559 |
5 600 559 |
0 |
|
Működési bevételek mindösszesen |
29 227 000 |
26 339 000 |
2 888 000 |
32 063 390 |
29 175 390 |
2 888 000 |
|
Felhalmozási bevételek mindösszesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
31 789 000 |
28 901 000 |
2 888 000 |
34 625 390 |
31 737 390 |
2 888 000 |
|
K |
KIADÁSOK |
||||||
K1 |
Személyi juttatások |
14 126 000 |
13 626 000 |
500 000 |
14 782 000 |
14 282 000 |
500 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 483 000 |
1 315 000 |
168 000 |
1 483 000 |
1 315 000 |
168 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 950 414 |
7 950 414 |
9 731 000 |
9 731 000 |
0 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
2 120 000 |
0 |
2 120 000 |
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 666 000 |
2 566 000 |
100 000 |
3 065 804 |
2 965 804 |
100 000 |
K508 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
K513 |
Működési tartalék, céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
28 345 414 |
25 457 414 |
2 888 000 |
31 181 804 |
28 293 804 |
2 888 000 |
|
K6 |
Intézményi beruházás |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
|
K7 |
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
||||
K86 |
Támogatási kölcsönök nyújtása |
||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
30 907 414 |
28 019 414 |
2 888 000 |
33 743 804 |
30 855 804 |
2 888 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadás |
881 586 |
881 586 |
0 |
881 586 |
881 586 |
0 |
K9 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás |
||||||
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
881 586 |
881 586 |
0 |
881 586 |
881 586 |
0 |
|
Működési kiadások mindösszesen |
29 227 000 |
26 339 000 |
2 888 000 |
32 063 390 |
29 175 390 |
2 888 000 |
|
Felhalmozási kiadások mindösszesen |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
2 562 000 |
2 562 000 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
31 789 000 |
28 901 000 |
2 888 000 |
34 625 390 |
31 737 390 |
2 888 000 |
|
2. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez4
rovat/ sszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||
B4 1. |
Intézményi működési bevételek |
130 000 |
130 000 |
B401 |
Készletértékesítés |
0 |
0 |
B402 |
Tárgyi eszköz bérbeadásásból származó bevétel |
0 |
0 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
130 000 |
130000 |
B404 |
Önkormányzati vagyon üzemeltetésből származó bevétel |
0 |
0 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
B408 |
Kamat bevételek |
0 |
0 |
B3 2. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 799 |
2 792 438 |
B31 |
Jövedelmadók |
0 |
0 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
200 000 |
200 000 |
B34 |
Magánszemélyek kommunális adója |
200 000 |
200 000 |
B351 |
értékesítési és forgalmi adók |
1 000 799 |
2 492 438 |
B351 |
Helyi iparűzési adó |
1 000 799 |
2 492 438 |
B354 |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
100 000 |
100 000 |
B355 |
Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó |
100 000 |
100 000 |
B355 |
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
B36 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
B11 3. |
Önkormányzatok müködési támogatásai |
22 039 642 |
23 026 393 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 539 163 |
12 539 163 |
B112 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
0 |
0 |
B113 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
7 230 479 |
8 009 633 |
B113 |
gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
0 |
B114 |
Települési önkorm. Kulturális támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
B115 |
Kiegészítő célú möködési költségvetési támogatás |
0 |
0 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
207 597 |
B1 4. |
Működési célú támogatások állaháztartáson belül |
2 718 000 |
3 076 000 |
B16 |
Elkülönített állami pénzalapokból |
2 718 000 |
2 718 000 |
B16 |
Társadalombíztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
B16 |
Helyi önkormányzatok és kv. Szerveik-KÖH |
0 |
0 |
B16 |
Társulások és kv. szerveik |
0 |
0 |
B16 |
Központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
B16 |
Pénzeszköz átvétel - falugondnok helyettesítés miatt |
0 |
358 000 |
B6 5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1 6. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
B8 7. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 038 559 |
3 038 559 |
B8131 |
Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele |
3 038 559 |
3 038 559 |
B811 |
Likvid hitel felvétele |
0 |
0 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele |
0 |
0 |
B8121 |
Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
B81 |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
29 227 000 |
32 063 390 |
|
MŰKÖDÉSI HIÁNY |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||
K1 1. |
Személyi juttatások |
14 126 000 |
14 782 000 |
K2 2. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 483 000 |
1 483 000 |
K3 3. |
Dologi kiadások |
7 950 414 |
9 731 000 |
K4 4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 120 000 |
2 120 000 |
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
Települési támogatás |
2 120 000 |
2 120 000 |
|
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
|
Gyermekszületési támogatás |
0 |
0 |
|
Temetési támogatás |
120 000 |
120 000 |
|
Beiskolázási támogatás |
250 000 |
250 000 |
|
Átmeneti - rendkivüli támogatás |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Szoc. étkeztetés |
250 000 |
250 000 |
|
K5 5. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 666 000 |
3 065 804 |
K502 |
Önkorm. előző évi elszámolásából visszafiz. Köt. |
0 |
364 067 |
K506 |
Működési kiadás államháztartáson belülre |
2 566 000 |
2 699 352 |
K506 |
Központi költségvetési szervnek |
0 |
0 |
K506 |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
789 000 |
1 072 000 |
Orvosi ügyelet |
308 000 |
474 000 |
|
Fiziotherápia |
57 000 |
58 000 |
|
KÖH finanszírozása |
424 000 |
424 000 |
|
Védőnő, kirendeltség 2022. évi elszámolása |
0 |
116 000 |
|
K506 |
Társulásoknak és költségvetési szerveinek |
1 777 000 |
1 627 352 |
Zalamenti és Őrségi Önkorm. Szociális és Gyermekj. Társ. |
0 |
0 |
|
Pöttömsziget óvoda |
1 770 000 |
1 605 352 |
|
Nyugat-d.tuli regionális hulladékgazd. Társ. |
7 000 |
22 000 |
|
K512 |
Működési kiadások államháztartáson kivülre |
100 000 |
2 385 |
Egyéb civil szervezetek |
100 000 |
2 385 |
|
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társ. |
0 |
0 |
|
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
K5 6 . |
Müködési visszatéritendő támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
0 |
K9 7 . |
Működési célú finanszírozási kiadások |
881 586 |
881 586 |
K59112 |
Likvid hitel törlesztése |
0 |
0 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
K9121 |
Forgatási célú értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
K914 |
ÁH. Belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 586 |
881 586 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
29 227 000 |
32 063 390 |
|
MŰKÖDÉSI TÖBBLET |
3. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
rovat/ sorszám |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||
K6 8. |
Intézményi beruházás |
2 562 |
K7 9. |
Felújítás |
0 |
K8 10. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
K84 |
Társulásoknak és költsévetési szerveinek |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivűlre |
0 |
K8 11. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása |
0 |
K83 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.belül |
0 |
K86 |
Felhalmozási támogatási kölcsönök nyújtása áh.kivül |
0 |
K9 12. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
K9111 |
hosszú leljáratú hitelek, kölcsönök törlésztése |
0 |
K922 |
Befektetési célú értékpapír vásárlás |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 562 |
|
FELHALMOZÁSI TÖBBLET |
4. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||
rovat /ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
K6 8. |
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK |
2 562 |
Eszközbeszerzés - közművelődési normatíva terhére |
341 |
|
Egyéb eszközbeszerzés /mikrohullámú sütő, telefon, kamerarendszer/ |
600 |
|
Gépszín |
1 621 |
|
K7 9. |
FELÚJÍTÁSOK |
0 |
K8 10 |
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
K84 |
Őrségi Vízrendezési és Talajvédelmi Társulás |
0 |
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kivülre |
0 |
A fenti előirányzatokból 2023. költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé |
||
forrás ezer Ft-ban |
||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása |
0 |
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala |
0 |
|
Váltó kibocsátása |
0 |
|
Pénzügyi lizing |
0 |
|
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
0 |
|
Halasztott fizetés, részletfizetés |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
|
5. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez5
adatok ezer Ft-ban |
|||
ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosítás |
K513 |
ÁLTALÁNOS TARTALÉKOK |
0 |
108 108 |
K513 |
Működési célú |
0 |
108 108 |
K513 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
K513 |
CÉLTARTALÉKOK |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
|||
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
|
1. |
Közalkalmazottak |
1 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
1 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
2. |
Köztisztviselők |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
3. |
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott |
0 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
részmunkaidőben foglalkoztatott |
szakmai állomány |
0 |
|
fizikai állomány |
0 |
||
4. |
közfoglalkoztatás |
2 |
|
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
2 |
|
részmunkaidőben foglalkoztatott |
fizikai állomány |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 |
||
7. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
EU projekt megnevezése: |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Bevételek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
EU forrás |
|||||
Egyéb forrás |
|||||
Saját forrás |
|||||
Összesen |
|||||
Kiadások |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
Személyi juttatások |
|||||
Járulékok |
|||||
Dologi kiadások |
|||||
Felújítások |
|||||
Beruházások |
|||||
Átadott pénzeszközök |
|||||
Összesen |
|||||
8. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §, valamint Magyarország stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Az Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
650 |
700 |
700 |
700 |
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet az 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft-ban |
|
A közvetett támogatás megnevezése |
Tervezett támogatás |
Ellátottak térítési díjának átvállalása /házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés/ |
250 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
- Földbérbeadással kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
- Épület-, helyiségbérbeadással, közművel kapcsolatos közvetett támogatások (piaci bérleti díj és fizetendő bérleti díj különbözete) |
0 |
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos közvetett támogatások (a piaci érték és a fizetendő vételár különbözete) |
0 |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
- Építményadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Idegenforgalmi adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Iparűzési adóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
- Gépjárműadóval kapcsolatos közvetett támogatások |
0 |
- jogszabály alapján (adómentesség, kedvezmény) |
0 |
- egyedi döntés alapján (adómérséklés, méltányosságból történő fizetési könnyítés) |
0 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
Közvetett támogatások összesen |
250 |
A 3. § (1) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 5.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kerkáskápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.