Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 10. 15- 2022. 10. 15

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.10.15.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

68.395.652 Ft-ban,

- a működési célú bevételeket 68.395.652-ban,

ebből: működési célú támogatást 28.256.495 Ft-ban,

működési célú bevételt 5.323.495 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 6.830.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 2.685.875 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 25.299.787 Ft-ban,

- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,

támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,

- a működési célú kiadásokat 67.428.368 Ft-ban,

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 16.174.395 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.053.197 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 25.097.850 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 770.000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 9.799.982 Ft-ban,

előző évi befizetési kötelezettség 256.446 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 13.276.498 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat 967.284 Ft-ban,

ebből: intézményi beruházásokat 233.559 Ft-ban,

felújítási kiadásokat 733.725 Ft-ban,

egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 10 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. október 15-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		12 153 495	11 974 895	178 600
1.	Intézményi működési bevételek		5 323 495	5 144 895	178 600
2.	Közhatalmi bevételek		6 830 000	6 830 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3.1.	Illetékek
3.2.	Helyi adók		6 800 000	6 800 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300 000	1 300 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 100 000	5 100 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		28 256 495	28 256 495	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 256 495	28 256 495	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		13 582 150	13 582 150	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		8 013 218	8 013 218	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások		4 391 127	4 391 127	0
4.5	Címzett-, cél- és vis major támogatás		0	0	0
4.6	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		2 685 875	2 685 875	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0	0
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		2 685 875	2 685 875	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel		0	0	0
11.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Bevételek összesen		43 095 865	42 917 265	178 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	ÁHT-on belüli megelőlegezések		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		25 299 787	25 299 787	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		25 299 787	25 299 787	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Bevételek mindösszesen		68 395 652	68 217 052	178 600
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		54 151 870	54 050 576	101 294
19.	Személyi jellegű kiadások		16 174 395	16 108 395	66 000
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 053 197	2 053 197	0
	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		2 053 197	2 053 197	0
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		25 097 850	25 062 556	35 294
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		770 000	770 000	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 799 982	9 799 982	0
	Támogatásértékű működési kiadások		9 140 982	9 140 982	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		659 000	659 000
	Előző évi befizetési kötelezsttség		256 446	256 446
	Felhalmozási kiadások összesen		967 284	967 284	0
24	Intézményi beruházások		233 559	233 559	0
25.	Felújítási kiadások		733 725	733 725	0
26.	Kormányzati beruházások			0
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			0
	Kiadások összesen		55 119 154	55 017 860	101 294
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
32.	Értékpapír vásárlás
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		13 276 498	13 276 498	0
34.	Általános tartalék		12 395 225	12 395 225	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		881 273	881 273	0
	Kiadások mindösszesen		68 395 652	68 294 358	101 294
	Költségvetési létszámkeret		10	9	1

”

2. melléklet az 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		12 153 495	11 974 895	178 600
1.	Intézményi működési bevételek		5 323 495	5 144 895	178 600
2.	Közhatalmi bevételek		6 830 000	6 830 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0
3.1.	Illetékek		0	0	0
3.2.	Helyi adók		6 800 000	6 800 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 300 000	1 300 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	5 100 000	5 100 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		30 000	30 000	0
	Kapott támogatások		28 256 495	28 256 495	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		28 256 495	28 256 495	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		13 582 150	13 582 150	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		8 013 218	8 013 218	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 270 000	2 270 000	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		4 391 127	4 391 127	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
4.6	Egyéb központi támogatások		0	0	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		2 685 875	2 685 875	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel		0	0	0
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	0	0
6.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		2 685 875	2 685 875	0
	Működési bevételek összesen		43 095 865	42 917 265	178 600
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
7.	Likvid hitel felvétel		0	0	0
8.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0	0	0
9.	Értékpapír értékesítés bevétele		0	0	0
10.	ÁHT-on belüli megelőlegezés		0	0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		25 299 787	25 299 787	0
11.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		25 299 787	25 299 787	0
12.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0	0	0
	Működési bevételek mindösszesen		68 395 652	68 217 052	178 600
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)		0	0	0
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		54 151 870	54 050 576	101 294
13.	Személyi jellegű kiadások		16 174 395	16 108 395	66 000
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 053 197	2 053 197	0
	szociális hozzájárulási adó		2 053 197	2 053 197	0
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		25 097 850	25 062 556	35 294
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		770 000	770 000	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		9 799 982	9 799 982	0
	Támogatásértékű működési kiadások		9 140 982	9 140 982	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		659 000	659 000	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		256 446	256 446	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
20.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
21	Egyéb finanszírozás kiadásai		0	0	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		13 276 498	13 276 498	0
22.	Általános tartalék		12 395 225	12 395 225	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		881 273	881 273	0
	Működési kiadások mindösszesen		67 428 368	67 327 074	101 294

”

3. melléklet az 5/2022. (X. 14.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
	Ingatlan értékesítés	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel	0	0	0
	Tartós részesedések értékesítése	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevétel	0	0	0
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség	0	0	0
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése	0	0	0
	Privatizációból származó bevétel	0	0	0
	Vállalatértékesítésből származó bevétel	0	0	0
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel	0	0	0
	Egyéb felhalmozási bevétel	0	0	0
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.	0	0	0
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	233 559	233 559	0
	Szeszfőzde eszköz beszerzés
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	733 725	733 725	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre	0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen	967 284	967 284	0

”