Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 82.525.030 Ft-ban,
- a működési célú bevételeket 82.525.030-ban,
ebből: működési célú támogatást 30.875.218 Ft-ban,
működési célú bevételt 5.323.495 Ft-ban,
közhatalmi bevételeket 6.830.000 Ft-ban,
véglegesen átvett pénzeszközöket 14.196.530 Ft-ban,
pénzforgalom nélküli bevételeket 25.299.787 Ft-ban,
- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,
támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,
- a működési célú kiadásokat 79.738.691 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 18.318.318 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.409.623 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 24.175.907 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásait 1.553.838 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 10.406.524 Ft-ban,
előző évi befizetési kötelezettség 6.463.223 Ft-ban,
egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.409.305 Ft-ban,
finanszírozási kiadásokat (ért.papír vásárlás) 15.001.953 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásokat 2.786.339 Ft-ban,
ebből: intézményi beruházásokat 670.809 Ft-ban,
felújítási kiadásokat 2.115.530 Ft-ban,
egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 4 főben állapítja meg.”
2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
10 050 305 |
2 103 190 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
3 220 305 |
2 103 190 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
6 830 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
3.1. |
Illetékek |
||||||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 447 138 |
8 447 138 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
5 925 839 |
5 925 839 |
0 |
|||
4.5 |
Címzett-, cél- és vis major támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
650 091 |
650 091 |
0 |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
14 196 530 |
14 196 530 |
0 |
||||
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
5 869 376 |
5 869 376 |
0 |
||||
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 327 154 |
8 327 154 |
0 |
|||
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek összesen |
57 225 243 |
55 122 053 |
2 103 190 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
||||
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
|||
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
82 525 030 |
80 421 840 |
2 103 190 |
||||
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
63 327 433 |
37 841 171 |
1 385 095 |
||||
19. |
Személyi jellegű kiadások |
18 318 318 |
17 108 395 |
1 209 923 |
|||
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 409 623 |
2 284 037 |
125 586 |
|||
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 175 907 |
25 154 |
49 586 |
|||
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 553 838 |
1 553 838 |
0 |
|||
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
10 406 524 |
10 406 524 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
9 673 659 |
9 673 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
732 865 |
732 865 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezsttség |
6 463 223 |
6 463 223 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 786 339 |
2 748 359 |
37 980 |
||||
24 |
Intézményi beruházások |
670 809 |
632 829 |
37 980 |
|||
25. |
Felújítási kiadások |
2 115 530 |
2 115 530 |
0 |
|||
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
Kiadások összesen |
66 113 772 |
40 589 530 |
1 423 075 |
||||
Finanszírozási kiadások |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
||||
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
32. |
Értékpapír vásárlás |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
|||
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 409 305 |
1 409 305 |
0 |
||||
34. |
Általános tartalék |
528 032 |
528 032 |
0 |
|||
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
0 |
|||
Kiadások mindösszesen |
82 525 030 |
57 000 788 |
1 423 075 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 153 495 |
10 050 305 |
2 103 190 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 323 495 |
3 220 305 |
2 103 190 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 830 000 |
6 830 000 |
0 |
|||
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
3.2. |
Helyi adók |
6 800 000 |
6 800 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
400 000 |
0 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
Iparűzési adó |
5 100 000 |
5 100 000 |
0 |
||||
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
30 000 |
30 000 |
0 |
|||
Kapott támogatások |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
||||
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
30 875 218 |
30 875 218 |
0 |
|||
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 582 150 |
13 582 150 |
0 |
|||
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 447 138 |
8 447 138 |
0 |
|||
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
5 925 839 |
5 925 839 |
0 |
|||
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
4.6 |
Egyéb központi támogatások |
650 091 |
650 091 |
0 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
14 196 530 |
14 196 530 |
0 |
||||
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
5 869 376 |
5 869 376 |
0 |
||||
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
8 327 154 |
8 327 154 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
57 225 243 |
55 122 053 |
2 103 190 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
||||
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 299 787 |
25 299 787 |
0 |
|||
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
82 525 030 |
80 421 840 |
2 103 190 |
||||
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
63 327 433 |
61 942 338 |
1 385 095 |
||||
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 318 318 |
17 108 395 |
1 209 923 |
|||
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 409 623 |
2 284 037 |
125 586 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 175 907 |
24 126 321 |
49 586 |
|||
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 553 838 |
1 553 838 |
0 |
|||
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
10 406 524 |
10 406 524 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
9 673 659 |
9 673 659 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
732 865 |
732 865 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
6 463 223 |
6 463 223 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
||||
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
20. |
Értékpapír vásárlás |
15 001 953 |
15 001 953 |
0 |
|||
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 409 305 |
1 409 305 |
0 |
||||
22. |
Általános tartalék |
528 032 |
528 032 |
0 |
|||
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
881 273 |
881 273 |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
79 738 691 |
78 353 596 |
1 385 095 |
||||
3. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK |
|||||||
9. |
Intézményi beruházások |
670 809 |
632 829 |
37 980 |
|||
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások |
2 115 530 |
2 115 530 |
0 |
|||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
2 786 339 |
2 748 359 |
37 980 |
||||