Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 30- 2024. 04. 30Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 57.647.929 Ft-ban
kiadási főösszegét 57.647.929 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 30.432.899 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 4.366.727 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft
Működési célú bevételek 54.655.803 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft
Költségvetési bevételek 50.293.109 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 57.647.929 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 17.499.320 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.392.452 Ft
Dologi kiadások 24.632.574 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 1.029.838 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 396.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.659.861 Ft
Működési célú kiadások 54.889.369 Ft
Beruházások 358.160 Ft
Felújítások 2.400.400 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.758.560 Ft
Költségvetési kiadások 54.988.068 Ft
Finanszírozási kiadások 2.659.861Ft
Kiadások mindösszesen 57.647.929 Ft”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46 380 Ft összegben állapítja meg. ”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
14 008 364 |
8 363 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 358 364 |
8 363 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
|
3.1. |
Illetékek |
||||||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
8 823 234 |
8 823 234 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
50 293 109 |
50 284 746 |
8 363 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
57 647 929 |
57 639 566 |
8 363 |
||||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
52 229 508 |
53 202 519 |
56 827 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
17 499 320 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 632 574 |
24 575 747 |
56 827 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 875 162 |
6 875 162 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési kötelezsttség |
1 029 838 |
1 029 838 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 758 560 |
2 758 560 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
358 160 |
358 160 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
54 988 068 |
55 961 079 |
56 827 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 659 861 |
2 659 861 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
1 488 383 |
1 488 383 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
57 647 929 |
58 620 940 |
56 827 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 016 727 |
14 008 364 |
8 363 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 366 727 |
4 358 364 |
8 363 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
33 284 256 |
33 284 256 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
8 823 234 |
8 823 234 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
47 300 983 |
47 292 620 |
8 363 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
54 655 803 |
54 647 440 |
8 363 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
52 229 508 |
53 202 519 |
56 827 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
17 499 320 |
17 499 320 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 392 452 |
2 392 452 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 632 574 |
24 575 747 |
56 827 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 875 162 |
6 875 162 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
1 029 838 |
1 029 838 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 659 861 |
2 659 861 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 488 383 |
1 488 383 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
54 889 369 |
54 832 542 |
56 827 |
||||
3. melléklet a 3/2024. (IV. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
358 160 |
358 160 |
0 |
|||
|
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 758 560 |
2 758 560 |
0 |
||||