Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 03- 2024. 09. 03

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.03.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 57.824.209 Ft-ban

kiadási főösszegét 57.824.209 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 30.609.179 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft

Működési bevételek 4.366.727 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft

Működési célú bevételek 54.832.083 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft

Költségvetési bevételek 50.469.389 Ft

Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft

Bevételek mindösszesen 57.824.209 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 17.954.320 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.392.452 Ft

Dologi kiadások 24.741.526 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 770.000 Ft

Elvonások, befizetések 1.039.593 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 456.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.770.759 Ft

Működési célú kiadások 54.573.974 Ft

Beruházások 849.835 Ft

Felújítások 2.400.400 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.758.560 Ft

Költségvetési kiadások 56.053.450 Ft

Finanszírozási kiadások 1.770.759 Ft

Kiadások mindösszesen 57.824.209 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

14 016 727

13 914 764

101 963

1.

Intézményi működési bevételek

4 366 727

4 264 764

101 963

2.

Közhatalmi bevételek

9 650 000

9 650 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

9 550 000

9 550 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

0

Kapott támogatások

33 460 536

33 460 536

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 460 536

33 460 536

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

18 845 665

18 845 665

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

8 999 514

8 999 514

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 764 000

2 764 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások

0

0

0

4.5

Működési célú ktgv-i támogatások

2 851 357

2 851 357

0

4.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

2 992 126

2 992 126

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2 992 126

2 992 126

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Bevételek összesen

50 469 389

50 367 426

101 963

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 354 820

7 354 820

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

7 354 820

7 354 820

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

57 824 209

57 722 246

101 963

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 803 215

53 845 440

57 368

19.

Személyi jellegű kiadások

17 954 320

17 954 320

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

2 392 452

2 392 452

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 741 526

24 684 158

57 368

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

830 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 944 917

6 944 917

0

Támogatásértékű működési kiadások

5 449 324

5 449 324

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

456 000

456 000

Előző évi befizetési kötelezsttség

1 039 593

1 039 593

Felhalmozási kiadások összesen

3 250 235

2 946 070

304 165

24

Intézményi beruházások

849 835

545 670

304 165

25.

Felújítási kiadások

2 400 400

2 400 400

0

26.

Kormányzati beruházások

0

0

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

0

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

0

0

Kiadások összesen

56 053 450

56 791 510

361 533

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

32.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 770 759

1 770 759

0

34.

Általános tartalék

599 281

599 281

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 171 478

1 171 478

0

Kiadások mindösszesen

57 824 209

58 562 269

361 533

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

14 016 727

13 914 764

101 963

1.

Intézményi működési bevételek

4 366 727

4 264 764

101 963

2.

Közhatalmi bevételek

9 650 000

9 650 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

3.2.

Helyi adók

9 550 000

9 550 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

550 000

550 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

3 000 000

3 000 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

6 000 000

6 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

100 000

100 000

0

Kapott támogatások

33 460 536

33 460 536

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

33 460 536

33 460 536

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

18 845 665

18 845 665

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

8 999 514

8 999 514

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 764 000

2 764 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

0

0

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Működési célú ktgv-i támogatások

2 851 357

2 851 357

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Működési bevételek összesen

47 477 263

47 375 300

101 963

Finanszírozási bevételek

0

0

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

10.

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

7 354 820

7 354 820

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

7 354 820

7 354 820

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

54 832 083

54 730 120

101 963

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

52 803 215

53 785 440

57 368

13.

Személyi jellegű kiadások

17 954 320

17 954 320

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 392 452

2 392 452

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 741 526

24 684 158

57 368

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

770 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

6 944 917

6 944 917

0

Támogatásértékű működési kiadások

5 449 324

5 449 324

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

456 000

456 000

0

Előző évi befizetési kötelezettség

1 039 593

1 039 593

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 770 759

1 770 759

0

22.

Általános tartalék

599 281

599 281

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 171 478

1 171 478

0

Működési kiadások mindösszesen

54 573 974

54 516 606

57 368

3. melléklet a 6/2024. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez

Magyarszombatfa Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

2 992 126

2 992 126

0

Ingatlan értékesítés

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

2 992 126

2 992 126

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

849 835

545 670

304 165

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

2 400 400

2 400 400

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

3 250 235

2 946 070

304 165