Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 19- 2024. 11. 19Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 59.454.350 Ft-ban
kiadási főösszegét 59.454.350 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31.265.520 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 5.340.527 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft
Működési célú bevételek 56.462.224 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft
Költségvetési bevételek 52.099.530 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 59.454.350 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 18.506.420 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.464.225 Ft
Dologi kiadások 25.018.626 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 1.039.593 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 396.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.434.669 Ft
Működési célú kiadások 56.138.857 Ft
Beruházások 915.093 Ft
Felújítások 2.400.400 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3.315.493 Ft
Költségvetési kiadások 57.019.681 Ft
Finanszírozási kiadások 2.434.669 Ft
Kiadások mindösszesen 59.454.350 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 990 527 |
14 164 764 |
825 763 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 340 527 |
4 514 764 |
825 763 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
|
3.1. |
Illetékek |
||||||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 116 877 |
34 116 877 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 116 877 |
34 116 877 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
9 175 795 |
9 175 795 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
480 060 |
480 060 |
0 |
|||
|
4.5 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
52 099 530 |
51 273 767 |
825 763 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
59 454 350 |
58 628 587 |
825 763 |
||||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
53 704 188 |
54 219 899 |
523 882 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
18 506 420 |
18 061 545 |
444 875 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 464 225 |
2 464 225 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 018 626 |
24 939 619 |
79 007 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 884 917 |
6 884 917 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési kötelezsttség |
1 039 593 |
1 039 593 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 315 493 |
3 011 328 |
304 165 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
915 093 |
610 928 |
304 165 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
57 019 681 |
57 231 227 |
828 047 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 434 669 |
2 434 669 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
1 263 191 |
1 263 191 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
59 454 350 |
59 665 896 |
828 047 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 9/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
14 990 527 |
14 164 764 |
825 763 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 340 527 |
4 514 764 |
825 763 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 116 877 |
34 116 877 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 116 877 |
34 116 877 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
9 175 795 |
9 175 795 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
480 060 |
480 060 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
49 107 404 |
48 281 641 |
825 763 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
56 462 224 |
55 636 461 |
825 763 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
53 704 188 |
54 219 899 |
523 882 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 506 420 |
18 061 545 |
444 875 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 464 225 |
2 464 225 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 018 626 |
24 939 619 |
79 007 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 884 917 |
6 884 917 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
1 039 593 |
1 039 593 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 434 669 |
2 434 669 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 263 191 |
1 263 191 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
56 138 857 |
55 614 975 |
523 882 |
||||
3. melléklet a 9/2024. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
915 093 |
610 928 |
304 165 |
|||
|
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 400 400 |
2 400 400 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 315 493 |
3 011 328 |
304 165 |
||||