Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 08- 2025. 04. 08Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 62.471.176 Ft-ban
kiadási főösszegét 62.471.176 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31.441.800 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Közhatalmi bevételek 9.650.000 Ft
Működési bevételek 8.181.073 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 2.851.357 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 7.354.820 Ft
Működési célú bevételek 59.479.050 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 2.992.126 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 2.992.126 Ft
Költségvetési bevételek 55.116.356 Ft
Finanszírozási bevételek 7.354.820 Ft
Bevételek mindösszesen 62.471.176 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 20.402.516 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.693.372 Ft
Dologi kiadások 24.093.405 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 830.000 Ft
Elvonások, befizetések 1.039.593 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 5.449.324 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 396.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.074.576 Ft
Működési célú kiadások 62.471.176 Ft
Beruházások 2.617.010 Ft
Felújítások 2.875.380 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 5.492.390 Ft
Költségvetési kiadások 60.396.600 Ft
Finanszírozási kiadások 2.074.576 Ft
Kiadások mindösszesen 62.471.176 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
17 831 073 |
16 959 910 |
871 163 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
8 181 073 |
7 309 910 |
871 163 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
||||||
|
3.1. |
Illetékek |
||||||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 293 157 |
34 293 157 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 293 157 |
34 293 157 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
9 352 075 |
9 352 075 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások |
480 060 |
480 060 |
0 |
|||
|
4.5 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
4.6 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
55 116 356 |
54 245 193 |
871 163 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
|
16. |
ÁHT-on belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
18. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
62 471 176 |
61 600 013 |
871 163 |
||||
|
Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
54 904 210 |
55 387 005 |
556 798 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
20 402 516 |
19 925 516 |
477 000 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
2 693 372 |
2 693 372 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
24 093 405 |
24 013 607 |
79 798 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 884 917 |
6 884 917 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési kötelezsttség |
1 039 593 |
1 039 593 |
|||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 492 390 |
5 188 225 |
304 165 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
2 617 010 |
2 312 845 |
304 165 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 875 380 |
2 875 380 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
60 396 600 |
60 575 230 |
860 963 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 074 576 |
2 074 576 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
903 098 |
903 098 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
62 471 176 |
62 649 806 |
860 963 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
4 |
4 |
0 |
||||
2. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
17 831 073 |
16 959 910 |
871 163 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
8 181 073 |
7 309 910 |
871 163 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
9 650 000 |
9 650 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.2. |
Helyi adók |
9 550 000 |
9 550 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
550 000 |
550 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
34 293 157 |
34 293 157 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
34 293 157 |
34 293 157 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
18 845 665 |
18 845 665 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
9 352 075 |
9 352 075 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 764 000 |
2 764 000 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
480 060 |
480 060 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb működési célú ktgv-i támogatások |
2 851 357 |
2 851 357 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
52 124 230 |
51 253 067 |
871 163 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-on belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
||||
|
11. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
7 354 820 |
7 354 820 |
0 |
|||
|
12. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
59 479 050 |
58 607 887 |
871 163 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
0 |
0 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
53 704 188 |
54 219 899 |
523 882 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
18 506 420 |
18 061 545 |
444 875 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 464 225 |
2 464 225 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
25 018 626 |
24 939 619 |
79 007 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
830 000 |
830 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 884 917 |
6 884 917 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
5 449 324 |
5 449 324 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
396 000 |
396 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
1 039 593 |
1 039 593 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 434 669 |
2 434 669 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
1 263 191 |
1 263 191 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 171 478 |
1 171 478 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
56 138 857 |
55 614 975 |
523 882 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
|||
|
Ágdaráló aprítógép értékesítése |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
2 992 126 |
2 992 126 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 617 010 |
2 312 845 |
304 165 |
|||
|
Szeszfőzde eszköz beszerzés |
|||||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 875 380 |
2 875 380 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
5 492 390 |
5 188 225 |
304 165 |
||||