Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 31- 2023. 10. 31

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.31.

Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 37.763.126 Ft-ban

kiadási főösszegét 37.763.126 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24.710.065 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1.587.820 Ft

Közhatalmi bevételek 1.745.000 Ft

Működési bevételek 1.019.875 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 8.700.366 Ft

Működési célú bevételek 37.763.126 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 29.062.760 Ft

Finanszírozási bevételek 8.700.000 Ft

Bevételek mindösszesen 37.763.126 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 12.723.410 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.420.380 Ft

Dologi kiadások 10.937.932 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.317.000 Ft

Elvonások, befizetések 6.838 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2.707.922 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 200.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 3.309.584 Ft

Működési célú kiadások 32.623.066 Ft

Beruházások 181.060 Ft

Felújítások 4.959.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 5.140.060 Ft

Költségvetési kiadások 37.763.126 Ft

Finanszírozási kiadások 0 Ft

Kiadások mindösszesen 37.763.126 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		2 764 875	2 764 875	0
1.	Intézményi működési bevételek		1 019 875	1 019 875	0
2.	Közhatalmi bevételek		1 745 000	1 745 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
3.1.	Illetékek			0
3.2.	Helyi adók		1 740 000	1 740 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	130 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		5 000	5 000	0
	Kapott támogatások		26 297 885	26 297 885	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 297 885	26 297 885	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		15 194 528	15 194 528	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása		6 890 689	6 890 689	0
4.3.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 624 848	2 624 848	0
4.4.	Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások		0	0	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		0	0
4.6	Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről		1 587 820	1 587 820
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		0	0	0
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.	Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása		0	0	0
7.	Pénzügyi befektetések bevételei			0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz
9.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
10.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0	0
	Bevételek összesen		29 062 760	29 062 760	0
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
12.	Likvid hitel felvétel
13.	Rövid lejáratú hitel felvétel
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz
15.	Értékpapír értékesítés bevétele
16.	Átengedett központi adók
	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 700 366	8 700 366	0
17.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		8 700 366	8 700 366	0
18.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		37 763 126	37 763 126	0
	Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		29 313 482	29 271 171	42 311
19.	Személyi jellegű kiadások		12 723 410	12 723 410	0
20.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó		1 420 380	1 420 380	0
21.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 937 932	10 895 621	42 311
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 317 000	1 317 000	0
23.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 914 760	2 914 760	0
	Támogatásértékű működési kiadások		2 707 922	2 707 922	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		200 000	200 000
	Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.		6 838	6 838	0
	Felhalmozási kiadások összesen		5 140 060	5 140 060	0
24	Intézményi beruházások		181 060	181 060	0
25.	Felújítási kiadások		4 959 000	4 959 000	0
26.	Kormányzati beruházások			0
27.	Lakástámogatás, lakásépítés			0
28.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre			0
	Kiadások összesen		34 453 542	34 411 231	42 311
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
29.	Likvid hitel törlesztés
30.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
31.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
32.	Értékpapír vásárlás
33.	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		3 309 584	3 309 584	0
34.	Tartalék		2 360 511	2 360 511	0
35.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		949 073	949 073	0
	Kiadások mindösszesen		37 763 126	37 720 815	42 311
	Költségvetési létszámkeret		5		5

”

2. melléklet a 9/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai

					adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	Módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		2 764 875	2 764 875	0
1.	Intézményi működési bevételek		1 019 875	1 019 875	0
2.	Közhatalmi bevételek		1 745 000	1 745 000	0
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			0
3.1.	Illetékek			0
3.2.	Helyi adók		1 740 000	1 740 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	110 000	110 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	130 000	130 000	0
		Talajterhelési díj	0	0	0
		Iparűzési adó	1 500 000	1 500 000	0
3.3.	Átengedett központi adók		0	0	0
		Gépjárműadó	0	0	0
		Önkormányzatok SZJA bevétele	0	0	0
3.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		5 000	5 000	0
	Kapott támogatások		26 297 885	26 297 885	0
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		26 297 885	26 297 885	0
4.1.	Települési önkormányzatok támogatása		15 194 528	15 194 528	0
4.2.	Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592		6 890 689	6 890 689	0
4.3.	Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása		2 624 848	2 624 848	0
4.4.	Működési célú tám.és kieg. Támogatások		0	0	0
4.5	Elszámolásból származó bevételek		0	0
4.6	Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről		1 587 820	1 587 820
	Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0
5.	Támogatásértékű működési bevétel			0
	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			0
6.	ÁHT-n belüli megelőlegezés		0	0
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről		0	0	0
	Működési bevételek összesen		29 062 760	29 062 760	0
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
8.	Likvid hitel felvétel
9.	Rövid lejáratú hitel felvétel
10.	Értékpapír értékesítés bevétele
11.	Egyéb finanszírozás bevételei
	Pénzforgalom nélküli bevételek		8 700 366	8 700 366	0
12.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		8 700 366	8 700 366	0
13.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		37 763 126	37 763 126	0
	Működési hiány (Kiadások-Bevételek)
Sor-sz.	Megnevezés		Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		29 313 482	29 271 171	42 311
13.	Személyi jellegű kiadások		12 723 410	12 723 410	0
14.	Munkaadót terhelő járulékok és		1 420 380	1 420 380	0
	szociális hozzájárulási adó		1 420 380	1 420 380	0
15.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		10 937 932	10 895 621	42 311
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 317 000	1 317 000	0
17.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		2 914 760	2 914 760	0
	Támogatásértékű működési kiadások		2 707 922	2 707 922	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		200 000	200 000	0
	Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.		6 838	6 838	0
	Finanszírozási kiadások		0	0	0
18.	Likvid hitel törlesztés
19.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
20.	Értékpapír vásárlás
21	Egyéb finanszírozás kiadásai
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		3 309 584	3 309 584	0
22.	Tartalék		2 360 511	2 360 511	0
23.	ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése		949 073	949 073	0
	Működési kiadások mindösszesen		32 623 066	32 580 755	42 311

”

3. melléklet a 9/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2023. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés	Módosított előirányzat	Kötelező feladat ellátás	Önként vállalt
	BEVÉTELEK			0
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés	0	0	0
	Ingatlan értékesítése-rész	0	0	0
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei	0	0	0
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Egyéb felhalmozási bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	0	0	0
6.	Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása	0	0	0
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0

	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások	181 060	181 060	0
	Eszköz beszerzés	181 060	181 060	0
	Település rendezési terv elkészítése
10.	Felújítási kiadások	4 959 000	4 959 000	0
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre
	Felhalmozási kiadások összesen	5 140 060	5 140 060	0

”