Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 04. 08- 2025. 04. 08Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 38.906.955 Ft-ban
kiadási főösszegét 38.906.955 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.853.519 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 9.396.374 Ft
Működési célú bevételek 37.224.955 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft
Költségvetési bevételek 29.510.581 Ft
Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft
Bevételek mindösszesen 38.906.955 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.429.788 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.259.675 Ft
Dologi kiadások 16.462.690 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 430.945 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.789.888 Ft
Működési célú kiadások 35.488.893 Ft
Beruházások 316.722 Ft
Felújítások 3.101.340 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3.418.062 Ft
Költségvetési kiadások 37.117.067 Ft
Finanszírozási kiadások 1.789.888 Ft
Kiadások mindösszesen 38.906.955 Ft
Beruházások 25.900 Ft
Felújítások 2.941.320 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.967.220 Ft
Költségvetési kiadások 36.424.172 Ft
Finanszírozási kiadások 2.391.252 Ft
Kiadások mindösszesen 38.815.424 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 420 109 |
25 420 109 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 420 109 |
25 420 109 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 413 324 |
6 413 324 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 779 950 |
2 779 950 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
29 510 581 |
29 510 581 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
38 906 955 |
38 906 955 |
0 |
|||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 699 005 |
33 610 493 |
88 512 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
13 429 788 |
13 429 788 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 259 675 |
1 259 675 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 462 690 |
16 374 178 |
88 512 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 418 062 |
3 418 062 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
316 722 |
316 722 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
3 101 340 |
3 101 340 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
37 117 067 |
37 028 555 |
88 512 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 789 888 |
1 789 888 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
903 990 |
903 990 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
38 906 955 |
38 818 443 |
88 512 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 420 109 |
25 420 109 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 420 109 |
25 420 109 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 413 324 |
6 413 324 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális fela. támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 779 950 |
2 779 950 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
27 828 581 |
27 828 581 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
37 224 955 |
37 224 955 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 699 005 |
33 610 493 |
88 512 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
13 429 788 |
13 429 788 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 259 675 |
1 259 675 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 462 690 |
16 374 178 |
88 512 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 789 888 |
1 789 888 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
903 990 |
903 990 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
35 488 893 |
35 400 381 |
88 512 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (IV. 7.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
316 722 |
316 722 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
316 722 |
316 722 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
3 101 340 |
3 101 340 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 418 062 |
3 418 062 |
0 |
||||