Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 23Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül a Bajánsenyei Pöttömsziget Óvoda és Minibölcsőde költségvetését a Bajánsenye, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Magyarszombatfa, Velemér Községek Önkormányzatának Intézményfenntartó Társulása 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Velemér Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §2 (1)3 Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 38.510.533 Ft-ban
kiadási főösszegét 38.510.533 Ft-ban
állapítja meg.
(2)4 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.457.097 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft
Működési célú bevételek 36.828.533 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft Költségvetési bevételek 29.114.159 Ft
Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft
Bevételek mindösszesen 38.510.533 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.279.150 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft
Dologi kiadások 16.741.422 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 430.945 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.803.861 Ft
Működési célú kiadások 35.543.313 Ft
Beruházások 25.900 Ft
Felújítások 2.941.320 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.967.220 Ft
Költségvetési kiadások 36.706.672 Ft
Finanszírozási kiadások 1.803.861 Ft
Kiadások mindösszesen 38.510.533 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)5 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak részére 2024. évben az éves cafetéria keretét maximálisan bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben állapíthatja meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben 5.399.369 Ft tartalékot képez.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez6
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 230 262 |
6 230 262 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
29 114 159 |
29 114 159 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
38 510 533 |
38 510 533 |
0 |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 739 452 |
33 674 391 |
65 061 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
13 279 150 |
13 279 150 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 172 028 |
1 172 028 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 741 422 |
16 676 361 |
65 061 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 967 220 |
2 967 220 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
25 900 |
25 900 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 941 320 |
2 941 320 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
36 706 672 |
36 641 611 |
65 061 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 803 861 |
1 803 861 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
917 963 |
917 963 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
38 510 533 |
38 445 472 |
65 061 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 230 262 |
6 230 262 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
27 432 159 |
27 432 159 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
36 828 533 |
36 828 533 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 739 452 |
33 674 391 |
65 061 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
13 279 150 |
13 279 150 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 172 028 |
1 172 028 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 741 422 |
16 676 361 |
65 061 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 803 861 |
1 803 861 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
917 963 |
917 963 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
35 543 313 |
35 478 252 |
65 061 |
||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez8
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
25 900 |
25 900 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
25 900 |
25 900 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 941 320 |
2 941 320 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 967 220 |
2 967 220 |
0 |
||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
|||
|
Fő út 45. szám alatti melléképület külső festési munálatai |
381 000 |
||||
|
2. |
Beruházások |
0 |
|||
|
0 |
|||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladékgazdálkodási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
381 000 |
||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Köztisztviselők |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0 |
|
|
Fizikai állomány |
0 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
1 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
3 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
65 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
- |
|
Összesen |
65 |
|
7. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 165 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
2024. év |
- |
- |
- |
|
|
2. |
2025. év |
- |
- |
- |
|
|
3. |
2026. év |
- |
- |
- |
|
|
4. |
2027. év |
- |
- |
- |
|
|
5. |
2028. év |
- |
- |
- |
|
|
ÖSSZESEN: |
- |
- |
- |
- |
9. melléklet a 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
|
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
|
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
|
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
290 716 490 |
277 331 762 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 864 270 |
2 510 644 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
1 229 160 |
2 474 025 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
294 809 920 |
282 316 431 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
294 843 342 |
282 332 011 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
0 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
148 650 |
67 040 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
8 877 100 |
11 003 493 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
9 025 750 |
11 070 533 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
9 773 |
1 018 410 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
503 984 |
625 280 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
513 757 |
1 643 690 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
1 060 442 |
1 476 576 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
1 574 199 |
3 120 266 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
3 082 127 |
2 433 033 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
511 204 262 |
511 204 262 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
-10 559 964 |
-10 559 964 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 047 359 |
3 047 359 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-191 890 956 |
-205 469 734 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-6 782 840 |
-1 994 091 |
|
G) |
Saját tőke |
305 017 861 |
296 227 832 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 740 |
0 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
0 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
4 740 |
0 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
167 954 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
949 073 |
851 069 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
949 073 |
1 019 023 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 276 207 |
1 708 988 |
|
H) |
Kötelezettségek |
2 230 020 |
2 728 011 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 277 537 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
1 277 537 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
308 525 418 |
298 955 843 |
A bevezető a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.