Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 07. 23- 2024. 07. 23Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 38.510.533 Ft-ban
kiadási főösszegét 38.510.533 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.457.097 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft
Működési célú bevételek 36.828.533 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft Költségvetési bevételek 29.114.159 Ft
Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft
Bevételek mindösszesen 38.510.533 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.279.150 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft
Dologi kiadások 16.741.422 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 430.945 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.803.861 Ft
Működési célú kiadások 35.543.313 Ft
Beruházások 25.900 Ft
Felújítások 2.941.320 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 2.967.220 Ft
Költségvetési kiadások 36.706.672 Ft
Finanszírozási kiadások 1.803.861 Ft
Kiadások mindösszesen 38.510.533 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása |
6 230 262 |
6 230 262 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
8. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
9. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
11. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
29 114 159 |
29 114 159 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
17. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
18. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
38 510 533 |
38 510 533 |
0 |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 739 452 |
33 674 391 |
65 061 |
||||
|
19. |
Személyi jellegű kiadások |
13 279 150 |
13 279 150 |
0 |
|||
|
20. |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó |
1 172 028 |
1 172 028 |
0 |
|||
|
21. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 741 422 |
16 676 361 |
65 061 |
|||
|
22. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
23. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 967 220 |
2 967 220 |
0 |
||||
|
24 |
Intézményi beruházások |
25 900 |
25 900 |
0 |
|||
|
25. |
Felújítási kiadások |
2 941 320 |
2 941 320 |
0 |
|||
|
26. |
Kormányzati beruházások |
0 |
|||||
|
27. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
0 |
|||||
|
28. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
36 706 672 |
36 641 611 |
65 061 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
30. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
31. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
32. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
33. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 803 861 |
1 803 861 |
0 |
||||
|
34. |
Általános tartalék |
917 963 |
917 963 |
0 |
|||
|
35. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
38 510 533 |
38 445 472 |
65 061 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
Módosított előirányzatból |
||||
|
Kötelező feladatellátás |
Önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
2 408 472 |
0 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
243 472 |
243 472 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
2 165 000 |
0 |
|||
|
3. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
0 |
|||||
|
3.1. |
Illetékek |
0 |
|||||
|
3.2. |
Helyi adók |
2 160 000 |
2 160 000 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
110 000 |
110 000 |
0 |
||||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
50 000 |
50 000 |
0 |
||||
|
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
||||
|
3.3. |
Átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok SZJA bevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3.4. |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
|||
|
Kapott támogatások |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
||||
|
4. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
25 023 687 |
25 023 687 |
0 |
|||
|
4.1. |
Települési önkormányzatok támogatása |
13 394 528 |
13 394 528 |
0 |
|||
|
4.2. |
Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592 |
6 230 262 |
6 230 262 |
0 |
|||
|
4.3. |
Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása |
2 832 307 |
2 832 307 |
0 |
|||
|
4.4. |
Működési célú tám.és kieg. Támogatások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.5 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4.6 |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
2 566 590 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
27 432 159 |
27 432 159 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
11. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 396 374 |
9 396 374 |
0 |
||||
|
12. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
9 361 545 |
0 |
|||
|
13. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
34 829 |
34 829 |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
36 828 533 |
36 828 533 |
0 |
||||
|
Működési hiány (Kiadások-Bevételek) |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
33 739 452 |
33 674 391 |
65 061 |
||||
|
13. |
Személyi jellegű kiadások |
13 279 150 |
13 279 150 |
0 |
|||
|
14. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 172 028 |
1 172 028 |
0 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
15. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
16 741 422 |
16 676 361 |
65 061 |
|||
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
650 000 |
0 |
|||
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 896 852 |
1 896 852 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
1 365 907 |
1 365 907 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt. |
430 945 |
430 945 |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
18. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
19. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
20. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
21 |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
1 803 861 |
1 803 861 |
0 |
||||
|
22. |
Általános tartalék |
917 963 |
917 963 |
0 |
|||
|
23. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
885 898 |
885 898 |
0 |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
35 543 313 |
35 478 252 |
65 061 |
||||
3. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat ellátás |
Önként vállalt |
|||
|
BEVÉTELEK |
0 |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlan értékesítése-rész |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Osztalék-és hozambevétel |
|||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
|||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
|||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
|||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 682 000 |
1 682 000 |
0 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
25 900 |
25 900 |
0 |
|||
|
Eszköz beszerzés |
25 900 |
25 900 |
0 |
||||
|
Település rendezési terv elkészítése |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
2 941 320 |
2 941 320 |
0 |
|||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
||||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
|||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre |
|||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 967 220 |
2 967 220 |
0 |
||||