Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 23- 2024. 07. 23

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 07. 23- 2024. 07. 23

Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 38.510.533 Ft-ban

kiadási főösszegét 38.510.533 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 22.457.097 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft

Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft

Működési bevételek 243.472 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft

Működési célú bevételek 36.828.533 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1.682.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 1.682.000 Ft Költségvetési bevételek 29.114.159 Ft

Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft

Bevételek mindösszesen 38.510.533 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 13.279.150 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft

Dologi kiadások 16.741.422 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft

Elvonások, befizetések 430.945 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 1.803.861 Ft

Működési célú kiadások 35.543.313 Ft

Beruházások 25.900 Ft

Felújítások 2.941.320 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 2.967.220 Ft

Költségvetési kiadások 36.706.672 Ft

Finanszírozási kiadások 1.803.861 Ft

Kiadások mindösszesen 38.510.533 Ft

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 408 472

2 408 472

0

1.

Intézményi működési bevételek

243 472

243 472

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 165 000

2 165 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

2 160 000

2 160 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

50 000

50 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

25 023 687

25 023 687

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 023 687

25 023 687

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 394 528

13 394 528

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

6 230 262

6 230 262

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 832 307

2 832 307

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. Támogatások

0

0

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről

2 566 590

2 566 590

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

1 682 000

1 682 000

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

1 682 000

1 682 000

0

11.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

29 114 159

29 114 159

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

16.

Átengedett központi adók

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 396 374

9 396 374

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 361 545

9 361 545

0

18.

ÁH-on belüli megelőlegezések

34 829

34 829

0

38 510 533

38 510 533

0

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

33 739 452

33 674 391

65 061

19.

Személyi jellegű kiadások

13 279 150

13 279 150

0

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

1 172 028

1 172 028

0

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

16 741 422

16 676 361

65 061

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 896 852

1 896 852

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 365 907

1 365 907

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

430 945

430 945

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 967 220

2 967 220

0

24

Intézményi beruházások

25 900

25 900

0

25.

Felújítási kiadások

2 941 320

2 941 320

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

36 706 672

36 641 611

65 061

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 803 861

1 803 861

0

34.

Általános tartalék

917 963

917 963

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

885 898

885 898

0

Kiadások mindösszesen

38 510 533

38 445 472

65 061

Költségvetési létszámkeret

5

5

2. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

Módosított előirányzatból

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 408 472

2 408 472

0

1.

Intézményi működési bevételek

243 472

243 472

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 165 000

2 165 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

3.1.

Illetékek

0

3.2.

Helyi adók

2 160 000

2 160 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

110 000

110 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

50 000

50 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

2 000 000

2 000 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

5 000

0

Kapott támogatások

25 023 687

25 023 687

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

25 023 687

25 023 687

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 394 528

13 394 528

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

6 230 262

6 230 262

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 832 307

2 832 307

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

0

0

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről

2 566 590

2 566 590

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

0

0

6.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

7.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Működési bevételek összesen

27 432 159

27 432 159

0

Finanszírozási bevételek

0

0

0

8.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

9.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

10.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

11.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 396 374

9 396 374

0

12.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 361 545

9 361 545

0

13.

ÁH-on belüli megelőlegezések

34 829

34 829

0

Működési bevételek mindösszesen

36 828 533

36 828 533

0

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

33 739 452

33 674 391

65 061

13.

Személyi jellegű kiadások

13 279 150

13 279 150

0

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 172 028

1 172 028

0

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

16 741 422

16 676 361

65 061

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

650 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 896 852

1 896 852

0

Támogatásértékű működési kiadások

1 365 907

1 365 907

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

100 000

100 000

0

Előző évi befizetési köt., visszafizetési köt.

430 945

430 945

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

20.

Értékpapír vásárlás

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 803 861

1 803 861

0

22.

Általános tartalék

917 963

917 963

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

885 898

885 898

0

Működési kiadások mindösszesen

35 543 313

35 478 252

65 061

3. melléklet az 5/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítése-rész

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

Tartós részesedések értékesítése

Felhalmozási célú kamatbevétel

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

Privatizációból származó bevétel

Vállalatértékesítésből származó bevétel

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

Egyéb felhalmozási bevétel

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

1 682 000

1 682 000

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

1 682 000

1 682 000

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

25 900

25 900

0

Eszköz beszerzés

25 900

25 900

0

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

2 941 320

2 941 320

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre

Felhalmozási kiadások összesen

2 967 220

2 967 220

0