Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 36.737.001 Ft-ban
kiadási főösszegét 36.737.001 Ft-ban
állapítja meg.
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 22.365.565 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft
Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft
Működési bevételek 243.472 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft
Működési célú bevételek 36.737.001 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft
Felhalmozási bevételek 0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
Költségvetési bevételek 27.340.627 Ft
Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft
Bevételek mindösszesen 36.737.001 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 13.278.000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft
Dologi kiadások 16.402.332 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft
Elvonások, befizetések 426.685 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.935.149 Ft
Működési célú kiadások 36.330.101 Ft
Beruházások 25.900 Ft
Felújítások 381.000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 406.900 Ft
Költségvetési kiadások 33.801.852 Ft
Finanszírozási kiadások 2.935.149 Ft
Kiadások mindösszesen 36.737.001 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|---|---|---|---|
|
mód.előtt |
1. mód |
mód. után |
|
|
Működési bevételek |
243 472 |
- |
243 472 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
- |
2 165 000 |
|
Önkorm. Ktgv-i támogatásai |
22 110 976 |
254 589 |
22 365 565 |
|
Működési célú pe.átvétel |
2 566 590 |
- |
2 566 590 |
|
Támogatás értékű bevétel |
- |
||
|
ÁHT-n belüli megel. |
- |
34 829 |
34 829 |
|
- |
|||
|
Működési bevételek |
27 086 038 |
289 418 |
27 375 456 |
|
Felhalm. és tőkejellegű bevételek |
- |
- |
- |
|
Önkorm. ktgvetési tá-mogatása |
|||
|
Felhalmozási célú pe. átvétel |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú |
9 361 545 |
- |
9 361 545 |
|
Felhalmozási |
9 361 545 |
- |
9 361 545 |
|
Bevételek összesen: |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
|
Kiadások |
2024.évi |
2024.évi |
2024.évi |
|
mód.előtt |
1. mód |
mód. után |
|
|
Személyi juttatások |
13 278 000 |
- |
13 278 000 |
|
Munkaadói járulékok |
1 172 028 |
- |
1 172 028 |
|
Dologi kiadások |
13 250 210 |
3 152 122 |
16 402 332 |
|
Ellátottak pénzbeli |
650 000 |
- |
650 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on |
1 465 907 |
- |
1 465 907 |
|
Tartalék |
5 399 369 |
- 3 350 118 |
2 049 251 |
|
Egyéb elvonások, felh. tám. visszafiz. |
- |
426 685 |
426 685 |
|
Működési kiadások |
35 215 514 |
228 689 |
35 444 203 |
|
Felhalmozási pe. átadás |
- |
- |
- |
|
Intézményi beruházás |
- |
25 900 |
25 900 |
|
Felújítási kiadások |
381 000 |
- |
381 000 |
|
ÁH-on belüli megel. |
851 069 |
34 829 |
885 898 |
|
Felhalmozási kiadá- |
1 232 069 |
60 729 |
1 292 798 |
|
Kiadások összesen: |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
2024. módosítás előtt |
2024. évi 1. rmód |
2024. módosítás után |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
2 408 472 |
0 |
2 408 472 |
||||
|
1. |
Működési bevételek |
243 472 |
0 |
243 472 |
|||
|
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 000 |
0 |
5 000 |
|||
|
1.3. |
Tulajdonosi bevételek |
238 472 |
0 |
238 472 |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1.5. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 165 000 |
0 |
2 165 000 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
110 000 |
0 |
110 000 |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
0 |
||||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
||||||
|
2.3. |
Értékesítséi és forgalmi adók |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
0 |
||||||
|
2.4. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
5 000 |
0 |
5 000 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 677 566 |
254 589 |
24 932 155 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
24 677 566 |
254 589 |
24 932 155 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 394 528 |
0 |
13 394 528 |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 047 200 |
91 530 |
6 138 730 |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 669 248 |
163 059 |
2 832 307 |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3.6. |
Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről |
2 566 590 |
0 |
2 566 590 |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6. |
Önkormányzat ktgvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
0 |
0 |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
0 |
0 |
0 |
|||
|
10. |
ÁHT-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
27 086 038 |
254 589 |
27 340 627 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 361 545 |
34 829 |
9 396 374 |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 361 545 |
0 |
9 361 545 |
|||
|
17. |
ÁH-on belüli megelőlegezések |
0 |
34 829 |
34 829 |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
29 816 145 |
3 578 807 |
33 394 952 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
13 278 000 |
0 |
13 278 000 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 172 028 |
0 |
1 172 028 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
13 250 210 |
3 152 122 |
16 402 332 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 000 |
0 |
650 000 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
1 465 907 |
426 685 |
1 892 592 |
|||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
1 365 907 |
0 |
1 365 907 |
||||
|
Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség, visszafiz.köt. |
0 |
426 685 |
426 685 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381 000 |
25 900 |
406 900 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
0 |
25 900 |
25 900 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
381 000 |
0 |
381 000 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
||||||
|
Kiadások összesen |
30 197 145 |
3 604 707 |
33 801 852 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
6 250 438 |
-3 315 289 |
2 935 149 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
5 399 369 |
-3 350 118 |
2 049 251 |
|||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
851 069 |
34 829 |
885 898 |
|||
|
Kiadások mindösszesen |
36 447 583 |
289 418 |
36 737 001 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||