Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25

Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 25- 2024. 04. 25

Velemér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Velemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Velemér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 36.737.001 Ft-ban

kiadási főösszegét 36.737.001 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 22.365.565 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 2.566.590 Ft

Közhatalmi bevételek 2.165.000 Ft

Működési bevételek 243.472 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Pénzforgalom nélküli bevételek 9.361.545 Ft

Működési célú bevételek 36.737.001 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 27.340.627 Ft

Finanszírozási bevételek 9.396.374 Ft

Bevételek mindösszesen 36.737.001 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 13.278.000 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.172.028 Ft

Dologi kiadások 16.402.332 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 650.000 Ft

Elvonások, befizetések 426.685 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.365.907 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 100.000 Ft

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások 2.935.149 Ft

Működési célú kiadások 36.330.101 Ft

Beruházások 25.900 Ft

Felújítások 381.000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 406.900 Ft

Költségvetési kiadások 33.801.852 Ft

Finanszírozási kiadások 2.935.149 Ft

Kiadások mindösszesen 36.737.001 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 3 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevételek

2024.évi

2024.évi

2024.évi

mód.előtt

1. mód

mód. után

Működési bevételek

243 472

-

243 472

Közhatalmi bevételek

2 165 000

-

2 165 000

Önkorm. Ktgv-i támogatásai

22 110 976

254 589

22 365 565

Működési célú pe.átvétel

2 566 590

-

2 566 590

Támogatás értékű bevétel

-

ÁHT-n belüli megel.

-

34 829

34 829

-

Működési bevételek

27 086 038

289 418

27 375 456

Felhalm. és tőkejellegű bevételek

-

-

-

Önkorm. ktgvetési tá-mogatása

Felhalmozási célú pe. átvétel

-

-

-

Felhalmozási célú
pénzmaradvány

9 361 545

-

9 361 545

Felhalmozási
bevételek

9 361 545

-

9 361 545

Bevételek összesen:

36 447 583

289 418

36 737 001

Kiadások

2024.évi

2024.évi

2024.évi

mód.előtt

1. mód

mód. után

Személyi juttatások

13 278 000

-

13 278 000

Munkaadói járulékok

1 172 028

-

1 172 028

Dologi kiadások

13 250 210

3 152 122

16 402 332

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

650 000

-

650 000

Egyéb működési célú támogatások ÁH-on
belülre, ÁH-on kívülre

1 465 907

-

1 465 907

Tartalék

5 399 369

- 3 350 118

2 049 251

Egyéb elvonások, felh. tám. visszafiz.

-

426 685

426 685

Működési kiadások

35 215 514

228 689

35 444 203

Felhalmozási pe. átadás

-

-

-

Intézményi beruházás

-

25 900

25 900

Felújítási kiadások

381 000

-

381 000

ÁH-on belüli megel.

851 069

34 829

885 898

Felhalmozási kiadá-
sok

1 232 069

60 729

1 292 798

Kiadások összesen:

36 447 583

289 418

36 737 001

2. melléklet a 3/2024. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

Velemér Község Önkormányzata 2024. évi működési bevételei és kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

2024. módosítás előtt

2024. évi 1. rmód

2024. módosítás után

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

2 408 472

0

2 408 472

1.

Működési bevételek

243 472

0

243 472

1.1.

Áru- és készletértékesítés bevétele

0

0

0

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 000

0

5 000

1.3.

Tulajdonosi bevételek

238 472

0

238 472

1.4.

Kamatbevételek

0

0

0

1.5.

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

2.

Közhatalmi bevételek

2 165 000

0

2 165 000

2.1.

Vagyoni típusú adók

110 000

0

110 000

Magánszemélyek kommunális adója

0

2.2.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

50 000

0

50 000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

2.3.

Értékesítséi és forgalmi adók

2 000 000

0

2 000 000

Iparűzési adó

0

2.4.

Gépjárműadók

0

0

0

2.5.

Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

5 000

0

5 000

Önkormányzatok működési támogatásai

24 677 566

254 589

24 932 155

3.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 677 566

254 589

24 932 155

3.1.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

13 394 528

0

13 394 528

3.2.

Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

3.3.

Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 047 200

91 530

6 138 730

3.4.

Települési önk.kulturális feladatainak támogatása

2 669 248

163 059

2 832 307

3.5.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

3.6.

Egyéb műk. célú tám. bevételei ÁH-on belülről

2 566 590

0

2 566 590

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

5.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

0

0

6.

Önkormányzat ktgvetési támogatása

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

0

0

0

7.

Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

0

8.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi

0

0

0

9.

Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli

0

0

0

10.

ÁHT-n belüli megelőlegezés

0

0

0

Bevételek összesen

27 086 038

254 589

27 340 627

Finanszírozási bevételek

0

0

0

11.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

12.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

13.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

14.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

15.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

9 361 545

34 829

9 396 374

16.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

9 361 545

0

9 361 545

17.

ÁH-on belüli megelőlegezések

0

34 829

34 829

Bevételek mindösszesen

36 447 583

289 418

36 737 001

KIADÁSOK

Működési kiadások

29 816 145

3 578 807

33 394 952

18.

Személyi jellegű kiadások

13 278 000

0

13 278 000

19.

Munkaadót terhelő járulékok és

1 172 028

0

1 172 028

szociális hozzájárulási adó

20.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

13 250 210

3 152 122

16 402 332

21.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

650 000

0

650 000

22.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

1 465 907

426 685

1 892 592

Működési célú támogatások ÁHT-n belülre

1 365 907

0

1 365 907

Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre

100 000

0

100 000

Előző évi befizetési kötelezettség, visszafiz.köt.

0

426 685

426 685

Felhalmozási kiadások összesen

381 000

25 900

406 900

23.

Intézményi beruházások

0

25 900

25 900

24.

Felújítási kiadások

381 000

0

381 000

25.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

30 197 145

3 604 707

33 801 852

Finanszírozási kiadások

0

0

0

26.

Likvid hitel törlesztés

27.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

28.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

29.

Értékpapír vásárlás

30.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

6 250 438

-3 315 289

2 935 149

31.

Általános tartalék

5 399 369

-3 350 118

2 049 251

32.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)

851 069

34 829

885 898

Kiadások mindösszesen

36 447 583

289 418

36 737 001

Költségvetési létszámkeret

5

5