Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Hatályos: 2018. 05. 31Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2018 (V.30.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
2018-05-31-tól
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja.
Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az alábbiak szerint állapítja meg:
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi bevételi főösszegének
eredeti előirányzata | 38 530 ezer forint |
módosított előirányzata | 78 964 ezer forint |
2017. évi teljesítése | 77 323 ezer forint |
- A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
az önkormányzatok működési támogatásai | 17 698 ezer Ft | 21 202 ezer Ft | 21 202 ezer Ft |
az egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 5 545 ezer Ft | 10 223 ezer Ft | 8 946 ezer Ft |
a közhatalmi bevételek | 3 450 ezer Ft | 3 615 ezer Ft | 3 430 ezer Ft |
a működési bevételek | 936 ezer Ft | 1 761 ezer Ft | 714 ezer Ft |
a működési célú átvett pénzeszközök | 0 ezer Ft | 60 ezer Ft | 60 ezer Ft |
a felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 ezer Ft | 31 307 ezer Ft | 31 306 ezer Ft |
a egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről | 105 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
az előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 10 796 ezer Ft | 10 796 ezer Ft | 10 796 ezer Ft |
az államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 869 ezer Ft |
az egyéb finanszírozási bevételek | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
- §
- Az Önkormányzat 2017. évi kiadási főösszegének
eredeti előirányzata | 38 530 ezer forint |
módosított előirányzata | 78 964 ezer forint |
2017. évi teljesítése |
- A kiadási előirányzatokat és azok teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Eredeti előirányzata | Módosított előirányzata | 2016. évi teljesítése | |
a személyi jellegű kiadások | 12 054 ezer Ft | 15 784 ezer Ft | 15 568 ezer Ft |
a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 628 ezer Ft | 3 033ezer Ft | 2 992 ezer Ft |
a dologi kiadások | 7 968 ezer Ft | 9 924 ezer Ft | 8 601 ezer Ft |
az ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 ezer Ft | 650 ezer Ft | 431 ezer Ft |
az egyéb működési kiadások | 2 780 ezer Ft | 2 739 ezer Ft | 2 119 ezer Ft |
elvonások és befizetések | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a beruházások | 16 ezer Ft | 2 212 ezer Ft | 1 342 ezer Ft |
a felújítások | 2 941 ezer Ft | 32 714 ezer Ft | 5 330 ezer Ft |
az egyéb felhalmozási kiadások | 32 ezer Ft | 173 ezer Ft | 149 ezer Ft |
a támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a tartalékok, céltartalékok | 8 755 ezer Ft | 11 028 ezer Ft | 0 ezer Ft |
a finanszírozási kiadások | 707 ezer Ft | 707 ezer Ft | 707 ezer Ft |
- §
- A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetési mérlegét a rendelet 1. számú melléklete szerint hagyja jóvá.
- Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- A felhalmozási kiadásokat célonként és feladatonként a rendelet 4 számú melléklete tartalmazza.
- §
Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.
- §
A képviselő-testület a 2017. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.
- §
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványát a rendelet 7. számú melléklete szerint 40 084 ezer Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 29 978 ezer Ft, szabad felhasználású maradvány 10 106 ezer Ft.
- Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az év folyamán 29 489 ezer Ft-tal nőtt, így 2017. december 31-én 40 751 ezer Ft volt.
- §
- Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi mérleg szerinti eredményét –1 227 ezer Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a rendelet 8. számú mellékletében található.
- A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi vagyonmérlegének főösszegét 265 672 ezer Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a rendelet 9. számú mellékletében található.
- §
- Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- A rendelet kihirdetéséről az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője gondoskodik.
Őrimagyarósd, 2018. május 25.
Biczó István Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
A rendelet kihirdetésre került Őrimagyarósd község hirdetőtábláján 2018. május 30. napján.
Tóth Jenő
jegyző