Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 03- 2023. 10. 03

Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.10.03.

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Őrimagyarósd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 72 563 172 Ft-ban

kiadási főösszegét 72 563 172 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 578 227 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 3 336 288 Ft

Közhatalmi bevételek 3 210 000 Ft

Működési bevételek 814 943 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 31 939 458 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 0 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

Költségvetési bevételek 31 939 458 Ft

Finanszírozási bevételek 40 623 714 Ft

Bevételek mindösszesen 72 563 172 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 16 958 834 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 106 373 Ft

Dologi kiadások 12 686 113 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 960 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 905 657 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 600 000 Ft

Tartalékok 2 386 419 Ft

Működési célú kiadások 38 603 396 Ft

Beruházások 700 000 Ft

Felújítások 32 314 585 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 33 014 585 Ft

Költségvetési kiadások 71 617 981 Ft

Finanszírozási kiadások 945 191 Ft

Kiadások mindösszesen 72 563 172 Ft”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Képviselő-testület 2023. költségvetési évben 2 386 419 Ft általános tartalékot hagy jóvá.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési mérlege

					adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
B	BEVÉTELEK
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	24 578 227	24 578 227	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 336 288	3 336 288	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	3 210 000	2 610 000	600 000	0
B4	Működési bevételek	814 943	521 086	293 857	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési bevételek összesen	31 939 458	31 045 601	893 857	0
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 939 458	31 045 601	893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (Bevételek össz. < Kiadások össz.)	-39 678 523	-39 678 523	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele	7 609 129	7 609 129	0	0
B8131	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele	33 014 585	33 014 585	0	0
B812	Hitel felvétele	0	0	0	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 623 714	40 623 714	0	0
	Működési bevételek mindösszesen	39 548 587	38 654 730	893 857	0
	Felhalmozási bevételek mindösszesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 563 172	71 669 315	893 857	0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	eredeti előirányzatból
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állam-igazgatási feladatok
K	KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	16 958 834	16 958 834	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	2 106 373	2 106 373	0	0
K3	Dologi kiadások	12 686 113	12 392 256	293 857	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	960 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 892 076	5 292 076	600 000	0
	Működési kiadások összesen	38 603 396	37 709 539	893 857	0
K6	Beruházások	700 000	700 000	0	0
K7	Felújítás	32 314 585	32 314 585	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	0

	Felhalmozási kiadások összesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	71 617 981	70 724 124	893 857	0
	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (Bevételek össz. > Kiadások össz.)	0	0	0	0


K912	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191	945 191	0	0
	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	945 191	945 191	0	0
	Működési kiadások mindösszesen	39 548 587	38 654 730	893 857	0
	Felhalmozási kiadások mindösszesen	33 014 585	33 014 585	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 563 172	71 669 315	893 857	0

”

2. melléklet a 7/2023. (X. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Őrimagyarósd Község Önkormányzata 2023. évi működési bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

		adatok Ft-ban
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	27 914 515
B11	Önkormányzatok müködési támogatásai	24 578 227
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 387 343
B113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	7 688 626
B114	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	2 502 258
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	3 336 288
B16	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól	186 408
B16	Elkülönített állami pénzalapok	2 717 880
B16	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	432 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 210 000
B34	Vagyoni tipusú adók	600 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 300 000
B351	Helyi iparűzési adó	2 300 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	300 000
	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	300 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000
B36	Talajterhelési díj	0
B36	Késedelmi pótlék	10 000
B4	Működési bevételek	814 943
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	376 360
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	166 137
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20
B411	Egyéb működési bevételek	272 426
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	7 609 129
B8131	Előző évi pénzmaradvány működési igénybevétele	7 609 129
B811	Likvid hitel felvétele	0
B8113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0
B8121	Forgatási célú értékpapír értékesítés bevétele	0
B81	Egyéb finanszírozás bevételei	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		39 548 587
MŰKÖDÉSI HIÁNY		0
rovat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
K1	Személyi juttatások	16 958 834
K1101	Törvény szerinti illetmény	11 016 998
K1107	Béren kívüli juttatások	135 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	244 062
K121	Választott tisztviselők juttatásai	4 404 000
K122	Munkavégzésre ir.e.jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fiz.jutt.	758 774
K123	Egyéb külső személyi juttatás	400 000
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	2 106 373
K3	Dologi kiadások	12 686 113
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000
K48	Települési támogatás (tanévkezdési, újszülött, temetési, rendkívüli)	710 000
K48	Önk. által saját hatáskörben adott más ellátás (idősek)	250 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 892 076
K502	Elvonások és befizetések	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 905 657
	Központi költségvetési szervnek	0
	Bursa Hungarica ösztöndíj	0
	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveik	1 871 005
	fogorvos	50 000
	védőnői szolgálat	356 000
	közös önkormányzati hivatal	1 353 005
	köztemetés költségeinek megtérítése	112 000
	Társulásoknak és költségvetési szerveinek	1 034 652
	Zalamenti és Őrségi Önkorm.Szoc. és Gyermekj.Társ.	246 240
	Zalalövői Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde	429 200
	Nádasdi Hétszínvirág Mini Bölcsőde	162 412
	Körmend és Kistérsége Önk.Társ.	150 000
	Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás	46 800
	Előző évi fel nem használt állami támogatás visszafizetése	0
K512	Egyéb működési kiadások államháztartáson kivülre	600 000
	Helyi civil szervezetek	600 000
K513	Tartalékok	2 386 419
K9	Működési célú finanszírozási kiadások	945 191
K59112	Likvid hitel törlesztése	0
K9113	Rövid lejáratú hitel, kölcsön törlesztése	0
K9121	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0
K914	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	945 191
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		39 548 587
MŰKÖDÉSI TÖBBLET		0

”