Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2021. 07. 01- 2022. 01. 28Ispánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2021 (II.15.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Ispánk Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Városi Önkormányzata 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Ispánk Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 144 525 522 Ft-ban, ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 2 850 000 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 15 851 194 Ft-ban,
ebből: a beruházások és felújítások összegét 15 851 194 Ft-ban,
a működési célú bevételeket 141 675 522 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 128 674 328 Ft-ban,
ebből: a személyi jellegű kiadásokat 10 492 552 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1 790 820 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 106 994 743 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 765 865 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 7 867 849 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 762 499 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2/A. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2./B számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet és 4. számú melléklet tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott létszám.
(4) A képviselő-testület az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2021-ben általános, illetve céltartalékot képez, melyet 450 000 Ft-ban állapít meg, s azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben részt vesz.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
1. melléklet2
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 465 896 Ft |
10 186 496 Ft |
279 400 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 864 396 Ft |
7 584 996 Ft |
279 400 Ft |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
279 400 Ft |
279 400 Ft |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 534 996 Ft |
2 534 996 Ft |
- Ft |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 Ft |
5 050 000 Ft |
- Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 601 500 Ft |
2 601 500 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
750 000 Ft |
750 000 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 850 000 Ft |
1 850 000 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
350 000 Ft |
350 000 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
1 500 000 Ft |
1 500 000 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Kamatbevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
1 500 Ft |
1 500 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 336 122 Ft |
19 336 122 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 336 122 Ft |
19 336 122 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 663 098 Ft |
9 663 098 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 242 374 Ft |
7 242 374 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
160 650 Ft |
160 650 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
50 000 Ft |
50 000 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
105 416 310 Ft |
105 416 310 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
102 366 310 Ft |
102 366 310 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
250 000 Ft |
250 000 Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
2 800 000 Ft |
2 800 000 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
135 268 328 Ft |
134 988 928 Ft |
279 400 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 257 194 Ft |
9 257 194 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
9 257 194 Ft |
9 257 194 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
144 525 522 Ft |
144 246 122 Ft |
279 400 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
127 911 829 |
127 911 829 |
0 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
10 492 552 |
10 492 552 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 790 820 |
1 790 820 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
106 994 743 |
106 994 743 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
765 865 |
765 865 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 867 849 |
7 867 849 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
15 851 194 |
15 851 194 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
7 188 500 |
7 188 500 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
8 662 694 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
143 763 023 |
143 763 023 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
762 499 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
762 499 |
762 499 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
0 |
|||||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
144 525 522 |
144 525 522 |
0 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
0 |
||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
10 465 896 |
|||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
7 864 396 |
||||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
279 400 Ft |
||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 534 996 Ft |
||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
5 050 000 Ft |
||||
1.4. |
Kamatbevételek |
0 |
||||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
- Ft |
||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 601 500 |
||||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
750 000 Ft |
||||
Magánszemélyek kommunális adója |
750 000 Ft |
|||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 850 000 |
||||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
350 000 Ft |
|||||
Iparűzési adó |
1 500 000 Ft |
|||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
||||
Kapott támogatások |
19 336 122 |
|||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
19 336 122 |
||||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 663 098 Ft |
||||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 242 374 Ft |
||||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||||
3.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
160 650 |
||||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
102 616 310 |
|||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
102 366 310 Ft |
||||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
250 000 |
||||
Működési bevételek összesen |
132 418 328 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
9 257 194 |
|||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
9 257 194 Ft |
||||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
||||
Működési bevételek mindösszesen |
141 675 522 |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
KIADÁSOK |
||||||
Működési kiadások |
127 911 829 |
|||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
10 492 552 |
||||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 790 820 |
||||
szociális hozzájárulási adó |
||||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
106 994 743 |
||||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
765 865 |
||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
7 867 849 |
||||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
|||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
|||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
|||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
762 499 |
||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
21. |
Általános tartalék |
- |
||||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
|||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
||||
Működési kiadások mindösszesen |
128 674 328 |
|||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
50 000 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
|||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
2 800 000 |
||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
2 850 000 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
7 188 500 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
15 851 194 |
|||||
4. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1. |
Felújítási kiadások |
8 662 694 |
2. |
Beruházások |
3 238 500 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
|
Kiadások mindösszesen |
11 901 194 |
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
5 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
5 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
2 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
||
6. melléklet
Ispánk Község Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása |
|||||
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, |
|||||
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján |
|||||
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
|||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
|||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
Ft |
|||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
2 600 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
2 601 500 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
7. melléklet
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
3 469 480 |
845 321 |
2 687 150 |
- |
6 694 194 |
13 696 145 |
|
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
3 469 480 |
845 321 |
2 687 150 |
- |
6 694 194 |
13 696 145 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
346 070 |
- |
- |
346 070 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
3 010 080 |
289 235 |
298 680 |
- |
190 500 |
3 788 495 |
2 |
Állat egészségügy |
- |
- |
30 480 |
- |
- |
30 480 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 451 100 |
- |
1 651 000 |
4 102 100 |
|
Kis- és nagykereskedelem |
- |
- |
292 100 |
- |
- |
292 100 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
70 000 |
- |
- |
70 000 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
651 080 |
- |
- |
651 080 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
585 470 |
- |
- |
585 470 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
3 908 700 |
- |
1 651 000 |
5 559 700 |
|
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
73 500 |
- |
- |
73 500 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
- |
- |
196 850 |
- |
- |
196 850 |
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, műkötetése |
- |
- |
133 000 |
- |
317 500 |
450 500 |
|
Szennyvízcstorna építése, üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
98 986 595 |
- |
- |
98 986 595 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
495 000 |
91 575 |
3 005 450 |
- |
1 397 000 |
4 989 025 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
200 000 |
- |
200 000 |
|
Fertőző megbetegedésel megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
349 250 |
- |
- |
349 250 |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
3 505 080 |
380 810 |
111 378 325 |
200 000 |
5 207 000 |
120 671 215 |
2 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
||||||
Óvodai nevelés |
- |
||||||
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
||||||
Általános orvosi szolg. |
- |
||||||
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
2 995 992 |
486 879 |
1 752 829 |
- |
- |
5 235 700 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
26 280 |
- |
- |
26 280 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
960 000 |
- |
- |
960 000 |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
1 451 039 |
- |
- |
1 451 039 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
2 995 992 |
486 879 |
4 190 148 |
- |
- |
7 673 019 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
999 000 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
762 499 |
||||||
Tartalék képzés |
450 000 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
9 970 552 |
1 713 010 |
118 255 623 |
200 000 |
11 901 194 |
144 251 878 |
3 |
A 3. § (1) bekezdése az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ispánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.