Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 12. 08- 2023. 02. 24Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 78 142 066,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 7 058 424,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 30 741 534,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 45 637 066,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 46 645 464,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 15 823 808,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 554 887,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 20 669 351,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 679 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 6 990 944,- Ft-ban,
tartalékképzés 927 474,- Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 755 068,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022. évben általános tartalékot képez 10 729 326,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § Rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 796 530 |
11 097 125 |
699 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 876 530 |
4 577 125 |
299 405 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
276 595 |
299 405 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
2 480 000 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
70 380 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 920 000 |
6 520 000 |
400 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
0 |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
0 |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
500 000 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
500 000 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
20 000 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 768 718 |
26 768 718 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 768 718 |
26 768 718 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 266 571 |
6 266 571 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
6 119 852 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
67 570 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
12 071 818 |
12 071 818 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 071 818 |
7 071 818 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
0 |
0 |
||||
Bevételek összesen |
52 695 490 |
51 996 085 |
699 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
|||||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
78 142 066 |
77 442 661 |
699 405 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
45 717 990 |
45 018 585 |
699 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 823 808 |
15 823 808 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 554 887 |
1 554 887 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 669 351 |
20 669 351 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
679 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 990 944 |
6 291 539 |
699 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
2 856 265 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
15 000 |
500 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
3 420 274 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
30 741 534 |
30 741 534 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
22 406 680 |
22 406 680 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
8 334 854 |
8 334 854 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
76 459 524 |
75 760 119 |
699 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
755 068 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
927 474 |
927 474 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
927 474 |
927 474 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
78 142 066 |
77 442 661 |
699 405 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
11 796 530 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
4 876 530 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
576 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 480 000 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
70 380 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 920 000 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
400 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
400 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
|||
Iparűzési adó |
6 000 000 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
500 000 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
500 000 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
20 000 |
|||
Kapott támogatások |
26 768 718 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 768 718 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 266 571 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
7 071 818 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 071 818 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
45 637 066 |
||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
71 083 642 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
45 717 990 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 823 808 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 554 887 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
20 669 351 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
6 990 944 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
3 055 670 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
515 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
927 474 |
||||
21. |
Általános tartalék |
927 474 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
47 400 532 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 058 424 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
0 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 058 424 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
22 406 680 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
9 009 380 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
913 707 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
113 685 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat |
5 083 383 |
||||
Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél |
3 375 983 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
8 334 854 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 510 381 |
||||
Tájház és kovácsműhely felújítása |
1 272 000 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
30 741 534 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
2. |
Beruházások |
12 581 417 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
19 276 890 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
|
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
4 454 183 |
166 099 |
1 144 000 |
15 000 |
3 474 618 |
9 253 900 |
||
I. |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
4 454 183 |
166 099 |
1 144 000 |
15 000 |
3 474 618 |
9 253 900 |
|
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
514 188 |
- |
150 000 |
664 188 |
||
Önkormányzati vagyon működtetése |
- |
- |
- |
- |
2 300 042 |
2 300 042 |
||
Közfoglalkoztatás 2021. évi |
570 000 |
39 174 |
- |
- |
- |
609 174 |
||
Közfoglalkoztatás 2022. évi |
2 700 000 |
175 500 |
57 150 |
- |
- |
2 932 650 |
3 |
|
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
||
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 053 900 |
- |
5 552 473 |
7 606 373 |
||
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
127 000 |
56 000 |
- |
183 000 |
||
Szennyvíz kezelése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Közvilágítás |
- |
- |
2 120 900 |
- |
- |
2 120 900 |
||
Város- és községgazdálkodás |
1 383 700 |
50 000 |
3 465 340 |
- |
10 215 880 |
15 114 920 |
0,5 |
|
Sportcélok és feladatok |
- |
- |
452 034 |
- |
- |
452 034 |
||
Könyvtári áll. gyarapítása |
- |
- |
31 500 |
- |
- |
31 500 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
96 000 |
12 000 |
54 050 |
- |
- |
162 050 |
||
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 667 904 |
474 226 |
4 041 919 |
- |
7 523 090 |
13 707 139 |
||
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
||
Kerekítési kiadás |
- |
- |
70 |
- |
- |
70 |
||
II. |
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
6 417 604 |
750 900 |
13 070 451 |
556 000 |
25 741 485 |
46 536 440 |
5 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Óvodai nevelés |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
|
III. |
Önkormányzat közoktatási feladatai |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
|
Általános orvosi finanszírozás |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
||
Paramedikális szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Általános orvosi szolg. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
IV. |
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 778 145 |
483 437 |
2 721 228 |
- |
1 525 431 |
8 508 241 |
1 |
|
Lakásfennt. összef.ellátások |
- |
- |
804 672 |
- |
- |
804 672 |
||
Eseti pénzbeli ellátás összesen |
- |
- |
- |
679 000 |
- |
679 000 |
||
Szociális étkeztetés |
- |
- |
2 869 000 |
- |
- |
2 869 000 |
||
V. |
Önkormányzati szociális feladatai |
3 778 145 |
483 437 |
6 394 900 |
679 000 |
1 525 431 |
12 860 913 |
1 |
VI. |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe.átadás |
2 999 670 |
||||||
VII. |
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||||
VIII. |
Egyéb kiadás /Befizetési köt. |
3 420 274 |
||||||
IX. |
Egyéb kiadás /Tartalék |
927 474 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
15 823 808 |
1 554 887 |
20 669 351 |
1 250 000 |
30 741 534 |
78 142 066 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
9 920 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 920 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.