Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2022. 02. 11Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3/2021 (II.26.) Önkormányzati Rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 76. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (4) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében, valamint a 35. § vonatkozásában az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében, Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjaival egyeztetve Szalafő Község Polgármestere a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2021. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Városi Önkormányzata 2021. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Szalafő Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. §1 (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
144 196 296 Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 36 632 999 Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 36 093 013 Ft-ban,
ebből:
a felújítások,beruházások összegét 36 093 013 Ft-ban,
egyéb felh. kiadások összegét Ft-ban,
a működési célú bevételeket 107 563 297 Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 108 103 283 Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 19 730 373 Ft-ban,
a munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2 667 278 Ft-ban,
a dologi kiadásokat 37 333 670 Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 1 121 584 Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 33 343 170 Ft-ban,
áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése (technikai) 878 517 Ft-ban,
tartalék 13 028 691 Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 12 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
I. Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2/A. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2./B számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 3-4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 5. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 4 fő közfoglalkoztatott létszám.
(4) A képviselő-testület az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
Általános és céltartalék
6. § A Képviselő-testület 2021-ben általános, illetve céltartalékot képez, melyet 32 531 944 Ft-ban állapít meg, s azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
7. § A Képviselő-testület 2021. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
8. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2021. évben részt vesz.
II. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
11. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Szalafő, 2021. február 26.
Lugosi Arnold Tóth Jenő
polgármester jegyző
Záradék:
E rendelet kihirdetésre került Szalafő község hirdetőtábláján 2021. február 26. napján.
Tóth Jenő jegyző
1. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
34 674 219 Ft |
32 705 719 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
22 739 563 Ft |
20 771 063 Ft |
1 968 500 Ft |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 595 841 Ft |
9 045 841 Ft |
1 550 000 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 077 772 Ft |
8 077 772 Ft |
||||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 833 598 Ft |
3 415 098 Ft |
418 500 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
33 Ft |
33 Ft |
- Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
232 319 Ft |
232 319 Ft |
- Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 934 656 Ft |
11 934 656 Ft |
- Ft |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
981 882 Ft |
981 882 Ft |
- Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
981 882 Ft |
981 882 Ft |
- Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 828 030 Ft |
10 828 030 Ft |
- Ft |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 244 500 Ft |
1 244 500 Ft |
- Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 583 530 Ft |
9 583 530 Ft |
- Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
124 744 Ft |
124 744 Ft |
- Ft |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 608 495 Ft |
59 608 495 Ft |
- Ft |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
59 608 495 Ft |
59 608 495 Ft |
- Ft |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 288 029 Ft |
14 288 029 Ft |
- Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
||||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 956 133 Ft |
5 956 133 Ft |
- Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
- Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
338 700 Ft |
338 700 Ft |
- Ft |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
36 755 633 Ft |
36 755 633 Ft |
- Ft |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
232 999 Ft |
232 999 Ft |
- Ft |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
232 999 Ft |
232 999 Ft |
- Ft |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 220 285 Ft |
11 220 285 Ft |
- Ft |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 932 374 Ft |
6 932 374 Ft |
- Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
3 400 000 Ft |
3 400 000 Ft |
- Ft |
|||
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
887 911 Ft |
887 911 Ft |
- Ft |
|||
Bevételek összesen |
105 735 998 Ft |
103 767 498 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
38 460 298 Ft |
38 460 298 Ft |
- Ft |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
Bevételek mindösszesen |
144 196 296 Ft |
142 227 796 Ft |
1 968 500 Ft |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
94 196 075 |
91 626 075 |
2 570 000 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
19 730 373 |
18 730 373 |
1 000 000 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 667 278 |
2 512 278 |
155 000 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 333 670 |
35 918 670 |
1 415 000 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 121 584 |
1 121 584 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 343 170 |
33 343 170 |
0 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 093 013 |
36 093 013 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
1 633 798 |
1 633 798 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
34 459 215 |
34 459 215 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiadások összesen |
130 289 088 |
127 719 088 |
2 570 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
878 517 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
878 517 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
13 028 691 |
13 028 691 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
13 028 691 |
13 028 691 |
0 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||||
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
0 |
|||||
Kiadások mindösszesen |
144 196 296 |
141 626 296 |
2 570 000 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
12 |
11 |
1 |
2. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
34 674 219 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
22 739 563 |
|||
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 595 841 Ft |
|||
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
8 077 772 Ft |
|||
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 833 598 Ft |
|||
1.4. |
Kamatbevételek |
33 Ft |
|||
1.5. |
Egyéb működési bevételek |
232 319 Ft |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 934 656 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
981 882 Ft |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
981 882 Ft |
||||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 828 030 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
1 244 500 Ft |
||||
Iparűzési adó |
9 583 530 Ft |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
124 744 |
|||
Kapott támogatások |
59 608 495 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
59 608 495 |
|||
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 288 029 Ft |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 956 133 Ft |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 Ft |
|||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
338 700 |
|||
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
36 755 633 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 932 374 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 932 374 Ft |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
101 215 088 |
||||
Finanszírozási bevételek |
887 911 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
887 911 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
5 460 298 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 460 298 Ft |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
107 563 297 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
94 196 075 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
19 730 373 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 667 278 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
37 333 670 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 121 584 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
33 343 170 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
19. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
878 517 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
13 028 691 |
||||
21. |
Általános tartalék |
13 028 691 |
|||
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
108 103 283 |
3. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
BEVÉTELEK |
||||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
232 999 |
||||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
Privatizációból származó bevétel |
||||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
3 400 000 |
||||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
|||||
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
|||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
33 000 000 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
36 632 999 |
|||||
KIADÁSOK |
||||||
9. |
Intézményi beruházások |
1 633 798 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
34 459 215 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
14. |
Általános tartalék |
|||||
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
36 093 013 |
4. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
4 699 000 |
|||
2. |
Beruházások |
1 420 010 |
|||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
6 119 010 |
5. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
8 |
6. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, |
||||
az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az |
||||
Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||
Ft |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2021. évi |
||
előirányzatok |
||||
1. |
Illetékek |
- |
||
2. |
Helyi adók |
12 021 060 |
||
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
5. |
Bírság |
- |
||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
39 910 |
||
I. |
Saját bevételek összesen: |
12 065 970 |
||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
Személyi kiadások eredeti előirányz. |
Munkaadói járulékok eredeti előirányz. |
Dologi kiadások eredeti előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. er. előirányz. |
Felhalm. kiadások eredeti előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
Önkormányzat jogalkotó igazgatási tevékenysége |
6 655 960 |
983 020 |
2 585 950 |
- |
- |
10 224 930 |
1 |
Önkormányzat igazgatási tevékenysége |
6 655 960 |
983 020 |
2 585 950 |
- |
- |
10 224 930 |
1 |
Köztemető fenntartás és műk. |
- |
- |
270 510 |
- |
- |
270 510 |
|
Hosszabb it. Közfoglalk. 2021. év |
6 057 540 |
469 460 |
- |
- |
- |
6 527 000 |
6 |
Állat egészségügy |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
|
Közutak, hidak üzemeltetése |
- |
- |
2 857 500 |
- |
3 810 000 |
6 667 500 |
|
Italgyártás |
1 000 000 |
155 000 |
1 415 000 |
- |
- |
2 570 000 |
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
- |
- |
- |
182 475 |
- |
182 475 |
|
Nem veszélyes hulladékok kezelése |
- |
- |
139 700 |
- |
- |
139 700 |
|
Közvilágítás |
- |
- |
1 905 000 |
- |
- |
1 905 000 |
|
Város- és községgazdálkodás |
- |
- |
2 357 120 |
- |
947 000 |
3 304 120 |
|
Lakóingatlan üzemeltetése |
- |
- |
1 052 500 |
- |
- |
1 052 500 |
|
Könyvtári szolgáltatások |
120 000 |
18 600 |
110 000 |
- |
- |
248 600 |
|
Sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, műkötetése |
- |
- |
444 500 |
- |
854 010 |
1 298 510 |
|
Szennyvízcstorna építése, üzemeltetése, fenntartása |
- |
- |
3 349 035 |
- |
- |
3 349 035 |
|
Közművelődési intézmények, közösségi színterek mműk. |
330 000 |
51 150 |
1 907 200 |
- |
508 000 |
2 796 350 |
|
Civil szervezetek támogatása |
- |
- |
- |
500 000 |
- |
500 000 |
|
Fertőző megbetegedésel megelőzése, járványügyi ellátás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KEREKÍTÉSI kiadás |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Önkormányzat város és községgazdálkodási feladatai |
7 507 540 |
694 210 |
15 960 465 |
682 475 |
6 119 010 |
30 963 700 |
6 |
Nappali általános iskolai oktatás |
- |
||||||
Óvodai nevelés |
- |
||||||
Önkormányzat közoktatási feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Paramedikális szolg. |
- |
||||||
Általános orvosi szolg. |
- |
||||||
Önkormányzati egészségügyi feladatai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
3 138 060 |
486 400 |
1 966 904 |
- |
- |
5 591 364 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
- |
- |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
|
Rendszeres pénzbeli ellátások |
- |
- |
1 018 000 |
- |
- |
1 018 000 |
|
Eseti pénzbeli ellátások össz. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Szociális étkeztetés |
- |
- |
3 810 000 |
- |
- |
3 810 000 |
|
Önkormányzati szociális feladatai |
3 138 060 |
486 400 |
7 294 904 |
- |
- |
10 919 364 |
1 |
Közös fenntartású feladatellátáshoz pe. átadások |
1 531 920 |
||||||
Finanszírozási kiadások |
878 517 |
||||||
Tartalék képzés |
32 531 944 |
||||||
Kiadás mindösszesen |
17 301 560 |
2 163 630 |
25 841 319 |
682 475 |
6 119 010 |
87 050 375 |
8 |
A 3. § a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.