Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Szalafő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (5) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének és a közös önkormányzati hivatalának a fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Egységes Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2023. évre vonatkozó költségvetési határozata, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzat Képviselő-testületének költségvetési rendelete tartalmazza. Szalafő Község Önkormányzata a finanszírozások rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)2 Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 89 329 212 Ft-ban
kiadási főösszegét 89 329 212 Ft-ban
állapítja meg.
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A/ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 31 911 109 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 9 203 709 Ft
Közhatalmi bevételek 16 868 690 Ft
Működési bevételek 25 495 445 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Működési célú pénzmaradvány 4 346 322 Ft
Működési célú bevételek 87 825 275 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1 500 000 Ft
Felhalmozási bevételek 3 937 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
Felhalmozási célú bevételek 1 503 937 Ft
Költségvetési bevételek 87 825 275 Ft
Finanszírozási bevételek 1 503 937 Ft
Bevételek mindösszesen 89 329 212 Ft
B/ KIADÁSOK
Személyi juttatások 27 840 964 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 992 450 Ft
Dologi kiadások 34 234 964 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 559 108 Ft
Elvonások, befizetések 0 Ft
Egyéb működési célú támogatások 3 303 145 Ft
Tartalékok 13 912 067 Ft
Működési célú kiadások 86 166 846 Ft
Beruházások 2 737 366 Ft
Felújítások 425 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft
Felhalmozási célú kiadások 3 162 366 Ft
Költségvetési kiadások 86 166 846 Ft
Finanszírozási kiadások 3 162 366 Ft
Kiadások mindösszesen 89 329 212 Ft
(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 9 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat működési bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatainak kiemelt előirányzatok szerinti megbontását a 3. számú mellékletek tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat felújítási kiadásait célonként, a beruházási kiadásait feladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában álló közalkalmazottak és Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak 2024. évi éves cafetéria keretét bruttó 200 000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület a 2024. költségvetési évben nem képez tartalékot.
Vagyonkimutatás
7. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 9. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
8. § (1) A Képviselő-testület 2024. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket a Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület EU forrásokból megvalósuló projektet 2024. évben nem tervez megvalósítani.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a Polgármesterre ruházza át.
(3) A 9. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
10. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a Képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
11. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a Képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
12. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft összeghatárig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
15. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez5
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorsz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatellátás |
önként vállalt |
||||||
|
BEVÉTELEK |
|||||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
42 364 135 Ft |
32 026 703 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
25 495 445 Ft |
15 158 013 Ft |
10 337 432 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 736 108 Ft |
8 642 535 Ft |
8 093 573 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
652 362 Ft |
652 362 Ft |
- Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 432 943 Ft |
1 247 676 Ft |
2 185 267 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
9 Ft |
9 Ft |
- Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
1 744 985 Ft |
1 686 393 Ft |
58 592 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
527 339 Ft |
527 339 Ft |
- Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 401 699 Ft |
2 401 699 Ft |
- Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 868 690 Ft |
16 868 690 Ft |
- Ft |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 093 475 Ft |
1 093 475 Ft |
- Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 093 475 Ft |
1 093 475 Ft |
- Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 363 984 Ft |
15 363 984 Ft |
- Ft |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 443 482 Ft |
2 443 482 Ft |
- Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
12 920 502 Ft |
12 920 502 Ft |
- Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev. |
411 231 Ft |
411 231 Ft |
- Ft |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 911 109 Ft |
31 911 109 Ft |
- Ft |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 911 109 Ft |
31 911 109 Ft |
- Ft |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 103 000 Ft |
19 103 000 Ft |
- Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 794 701 Ft |
7 794 701 Ft |
- Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
2 840 714 Ft |
- Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 172 694 Ft |
2 172 694 Ft |
- Ft |
|||
|
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
3 937 Ft |
3 937 Ft |
- Ft |
||||
|
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
3 937 Ft |
3 937 Ft |
- Ft |
|||
|
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
6. |
Önkormányzat költségvetési támogatása |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Véglegesen átvett pénzeszközök |
9 699 263 Ft |
7 990 289 Ft |
- Ft |
||||
|
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 990 289 Ft |
7 990 289 Ft |
- Ft |
|||
|
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
1 500 000 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
10. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
208 974 Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek összesen |
83 978 444 Ft |
71 932 038 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
||||
|
11. |
Likvid hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 322 Ft |
4 346 322 Ft |
- Ft |
||||
|
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
4 346 322 Ft |
4 346 322 Ft |
- Ft |
|||
|
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
- Ft |
- Ft |
- Ft |
|||
|
Bevételek mindösszesen |
88 324 766 Ft |
76 278 360 Ft |
10 337 432 Ft |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||||
|
Működési kiadások |
70 930 631 |
64 127 741 |
6 802 890 |
||||
|
18. |
Személyi jellegű kiadások |
27 840 964 |
25 091 985 |
2 748 979 |
|||
|
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 992 450 |
2 669 425 |
323 025 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
|
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
34 234 964 |
30 504 078 |
3 730 886 |
|||
|
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 559 108 |
2 559 108 |
0 |
|||
|
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 303 145 |
3 303 145 |
0 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8. |
Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7. |
Körjegyzőség finanszírozása (működési célú) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 162 366 |
2 085 224 |
1 077 142 |
||||
|
23. |
Intézményi beruházások |
2 737 366 |
1 660 224 |
1 077 142 |
|||
|
24. |
Felújítási kiadások |
425 000 |
425 000 |
0 |
|||
|
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
0 |
|||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
- |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
0 |
- |
0 |
||||
|
Kiadások összesen |
74 092 997 |
66 212 965 |
7 880 032 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
||||
|
26. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
|||
|
29. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
1 324 148 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 907 621 |
12 907 621 |
0 |
||||
|
31. |
Általános tartalék |
12 907 621 |
12 907 621 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
- |
0 |
|||||
|
32. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
88 324 766 |
80 444 734 |
7 880 032 |
||||
|
Költségvetési létszámkeret |
10 |
9 |
1 |
||||
2. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez6
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||||
|
Működési és közhatalmi bevételek |
42 364 135 |
||||
|
1. |
Intézményi működési bevételek |
25 495 445 Ft |
|||
|
1.1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 736 108 Ft |
|||
|
1.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
652 362 Ft |
|||
|
1.3. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 432 943 Ft |
|||
|
1.4. |
Kamatbevételek |
9 Ft |
|||
|
1.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- Ft |
|||
|
1.6 |
Egyéb működési bevételek |
1 744 985 Ft |
|||
|
1.7. |
Tulajdonosi bevételek |
527 339 Ft |
|||
|
1.8. |
Ellátási díjak |
2 401 699 Ft |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
16 868 690 |
|||
|
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
1 093 475 Ft |
|||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
1 093 475 Ft |
||||
|
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
15 363 984 |
|||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
2 443 482 Ft |
||||
|
Iparűzési adó |
12 920 502 Ft |
||||
|
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
|
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
411 231 |
|||
|
Kapott támogatások |
31 911 109 |
||||
|
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
31 911 109 |
|||
|
3.1. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 103 000 Ft |
|||
|
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 794 701 Ft |
|||
|
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 840 714 Ft |
|||
|
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
|||
|
3.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 172 694 |
|||
|
4. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
8 199 263 |
|||
|
4.1. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
7 990 289 Ft |
|||
|
4.2. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi |
0 |
|||
|
4.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
208 974 Ft |
|||
|
Működési bevételek összesen |
82 474 507 |
||||
|
5 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
|||
|
5.1. |
Likvid hitel felvétel |
0 |
|||
|
5.2. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
0 |
|||
|
5.3.3 |
Értékpapír értékesítés bevétele |
0 |
|||
|
5.4. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
0 |
|||
|
6 |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
4 346 322 |
|||
|
6.1. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
4 346 322 Ft |
|||
|
6.2. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
|
Működési bevételek mindösszesen |
86 820 829 |
||||
|
KIADÁSOK |
|||||
|
Működési kiadások |
70 930 631 |
||||
|
7. |
Személyi jellegű kiadások |
27 840 964 |
|||
|
8. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
2 992 450 |
|||
|
szociális hozzájárulási adó |
|||||
|
9. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
34 234 964 |
|||
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 559 108 |
|||
|
11. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
3 303 145 |
|||
|
Támogatásértékű működési kiadások |
0 |
||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
0 |
||||
|
Előző évi befizetési kötelezettség |
0 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 324 148 |
||||
|
12. |
Likvid hitel törlesztés |
0 |
|||
|
13. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
0 |
|||
|
14. |
Értékpapír vásárlás |
0 |
|||
|
15. |
Egyéb finanszírozás kiadásai |
1 324 148 |
|||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
12 907 621 |
||||
|
16. |
Általános tartalék |
12 907 621 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
||||
|
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai) |
- |
|||
|
Működési kiadások mindösszesen |
85 162 400 |
||||
3. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok Ft-ban |
||||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||||
|
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
3 937 |
||||
|
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
||||
|
Osztalék-és hozambevétel |
||||||
|
Tartós részesedések értékesítése |
||||||
|
Felhalmozási célú kamatbevétel |
||||||
|
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
||||||
|
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
|||||
|
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
||||||
|
Privatizációból származó bevétel |
||||||
|
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
||||||
|
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||||
|
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
||||||
|
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
||||
|
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről |
0 |
||||
|
6. |
Felhalmozási célú központi támogatás bevétele |
1 500 000 |
||||
|
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
|||||
|
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 503 937 |
|||||
|
KIADÁSOK |
||||||
|
9. |
Intézményi beruházások |
2 737 366 |
||||
|
10. |
Felújítási kiadások |
425 000 |
||||
|
11. |
Kormányzati beruházások |
|||||
|
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
|||||
|
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t. |
||||||
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
||||||
|
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
|||||
|
14. |
Általános tartalék |
|||||
|
15. |
Céltartalék |
0 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 162 366 |
|||||
4. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Felújítási kiadások |
||||
|
2. |
Beruházások |
635 000 |
|||
|
Eszközbeszerzések |
635 000 |
||||
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
|
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
|
Kiadások mindösszesen |
635 000 |
||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
|
Közalkalmazottak |
2 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Köztisztviselők |
1 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
0 |
||
|
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
|
Fizikai állomány |
|||
|
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
9 |
||
6. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
860 |
|
2. |
Szociális étkeztetés |
150 |
|
Összesen |
1 010 |
|
7. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Megnevezés |
2024. évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
előirányzatok |
||||
|
1. |
Illetékek |
- |
||
|
2. |
Helyi adók |
15 660 000 |
||
|
3. |
Gépjárműadó |
- |
||
|
4. |
Kamatbevételek |
5 000 |
||
|
5. |
Bírság |
- |
||
|
6. |
Osztalék bevételek |
- |
||
|
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
||
|
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
100 000 |
||
|
I. |
Saját bevételek összesen: |
15 765 000 |
||
|
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
||
|
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
||
8. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
ÉVEK |
Zalamenti és Őrségi szoc. Intézmény éves tagdíj |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott működési hozzájárulás |
Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak átadott felhalmozási hozzájárulás |
Összesen |
|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
|
2025. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
|
2026. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
|
2027. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
|
2028. év |
- |
67 200 |
- |
67 200 |
|
ÖSSZESEN: |
- |
336 000 |
- |
336 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Ssz. |
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
I/1. |
Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
I/2. |
Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
954 800 |
|
II.1. |
Ingatlanok és vagyoni értékű jogok |
302 715 399 |
299 817 007 |
|
II.2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 612 345 |
3 644 005 |
|
II.4. |
Beruházások, felújítások |
4 737 500 |
7 722 200 |
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
312 065 244 |
311 183 212 |
|
III.1. |
Tartós részesedések |
33 422 |
15 580 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
IV/1. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
A) |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
312 098 666 |
312 153 592 |
|
B/I. |
Készletek |
455 000 |
663 480 |
|
II/1 |
Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
|
II/2. |
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
B/II. |
Értékpapírok |
0 |
0 |
|
B) |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
455 000 |
663 480 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
648 470 |
561 045 |
|
C/III. |
Forintszámlák |
6 365 077 |
6 771 810 |
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
C) |
Pénzeszközök |
7 013 547 |
7 332 855 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre |
229 594 |
1 045 635 |
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre |
5 811 766 |
3 497 453 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
6 041 360 |
4 543 088 |
|
II/3 |
Kötlségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételre |
4 616 214 |
6 790 267 |
|
II/4 |
Költségvetési évet követően esedékes követelés működési bevételre |
0 |
0 |
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 616 214 |
6 790 267 |
|
III/1 |
Adott előlegek |
0 |
0 |
|
III/7 |
Foyósított, megelőlegezett társ.bizt. és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
D) |
Követelések |
10 657 574 |
11 333 355 |
|
E) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 462 930 |
-4 125 |
|
F/1. |
Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/2. |
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
F/3. |
Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
|
F) |
Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
331 479 157 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
387 219 390 |
387 219 390 |
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 834 312 |
3 834 312 |
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-71 564 227 |
-74 548 459 |
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-2 984 232 |
9 643 151 |
|
G) |
Saját tőke |
316 505 243 |
326 148 394 |
|
I/3. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
753 000 |
202 110 |
|
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi |
83 000 |
||
|
I/4. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaire |
0 |
83 421 |
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
753 000 |
368 531 |
|
II/3. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
860 524 |
|
II/9. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 093 005 |
1 115 174 |
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 093 005 |
1 975 698 |
|
III/1. |
Kapott előlegek |
3 822 707 |
2 986 533 |
|
III/3. |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
3 822 707 |
2 986 533 |
|
H) |
Kötelezettségek |
5 668 712 |
5 330 762 |
|
I) |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J/1. |
Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
|
J/2. |
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 315 426 |
0 |
|
J/3. |
Halasztott eredményszemléletű bevételek |
7 198 336 |
0 |
|
J) |
Passzív időbeli elhatárolások |
9 513 762 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
331 687 717 |
331 479 156 |
A bevezető a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (X. 14.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.