Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 29- 2025. 05. 29

Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.29.

[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet az előre nem tervezhető saját bevételekből, állami és pályázati támogatásokból származó többletbevételek, a költségvetés jóváhagyása óta felmerült többletkiadások, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.

[2] Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Szalafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 89 759 059 Ft-ban

kiadási főösszegét 89 759 059 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 33 321 363 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 10 932 716 Ft

Közhatalmi bevételek 11 341 618 Ft

Működési bevételek 21 444 082 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 669 230 Ft

Működési célú bevételek 87 709 009 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 1 900 050 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 150 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 2 050 050 Ft

Költségvetési bevételek 87 709 009 Ft

Finanszírozási bevételek 2 050 050 Ft

Bevételek mindösszesen 89 759 059 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 31 534 660 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 122 270 Ft

Dologi kiadások 42 486 942 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 550 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások 3 276 711 Ft

Tartalékok 0 Ft

Egyéb finanszírozási kiadások 1 004 446 Ft

Működési célú kiadások 84 975 029 Ft

Beruházások 4 154 030 Ft

Felújítások 630 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 4 784 030 Ft

Költségvetési kiadások 84 975 029 Ft

Finanszírozási kiadások 4 784 030 Ft

Kiadások mindösszesen 89 759 059 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat* *összesen*	módosított előirányzatból
Sorsz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat* *összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		32 785 700 Ft	22 625 700 Ft	10 160 000 Ft
1.	Intézményi működési bevételek		21 444 082 Ft	11 284 082 Ft	10 160 000 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 591 150 Ft	6 591 150 Ft	8 000 000 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		416 671 Ft	416 671 Ft	- Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 142 749 Ft	982 749 Ft	2 160 000 Ft
1.4.	Kamatbevételek		100 Ft	100 Ft	- Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft	- Ft	- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft	20 000 Ft	- Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
1.8.	Ellátási díjak		3 223 412 Ft	3 223 412 Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 341 618 Ft	11 341 618 Ft	- Ft
2.1.	Vagyoni típusú adók		700 000 Ft	700 000 Ft	- Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	700 000 Ft	700 000 Ft	- Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 591 618 Ft	10 591 618 Ft	- Ft
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	- Ft
		Iparűzési adó	9 091 618 Ft	9 091 618 Ft	- Ft
2.3.	Gépjárműadók		- Ft	- Ft	- Ft
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok, egyé sajátos bev.		50 000 Ft	50 000 Ft	- Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai		33 321 363 Ft	33 321 363 Ft	- Ft
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		33 321 363 Ft	33 321 363 Ft	- Ft
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		22 515 287 Ft	22 515 287 Ft	- Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 849 842 Ft	7 849 842 Ft	- Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 956 234 Ft	2 956 234 Ft	- Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft	- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		150 000 Ft	150 000 Ft	- Ft
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		- Ft	- Ft	- Ft
6.	Önkormányzat költségvetési támogatása		- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		12 832 766 Ft	12 832 766 Ft	- Ft
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 932 716 Ft	10 932 716 Ft	- Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		1 900 050 Ft	1 900 050 Ft	- Ft
10.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek összesen		79 089 829 Ft	68 929 829 Ft	10 160 000 Ft
	Finanszírozási bevételek		- Ft	- Ft	- Ft
11.	Likvid hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft
14.	Értékpapír értékesítés bevétele		- Ft	- Ft	- Ft
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzforgalom nélküli bevételek		10 669 230 Ft	10 669 230 Ft	- Ft
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		10 669 230 Ft	10 669 230 Ft	- Ft
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		- Ft	- Ft	- Ft
	Bevételek mindösszesen		89 759 059 Ft	79 599 059 Ft	10 160 000 Ft
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		83 970 583	74 482 818	9 487 765
18.	Személyi jellegű kiadások		31 534 660	27 184 660	4 350 000
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		4 122 270	3 556 770	565 500
	szociális hozzájárulási adó		4 122 270	3 556 770	565 500
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		42 486 942	37 914 677	4 572 265
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 550 000	2 550 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 276 711	3 276 711	0
	Támogatásértékű működési kiadások		0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	0	0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0	0	0
8.	Előző évről áthúzódó iparűzési adó visszafizetési kötelezettség		0	0	0
7.	Körjegyzőség finanszírozása (működési célú)		0	0	0
	Felhalmozási kiadások összesen		4 784 030	4 784 030	0
23.	Intézményi beruházások		4 154 030	4 154 030	0
24.	Felújítási kiadások		630 000	630 000	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre		0	0	0
	Kiadások összesen		88 754 613	79 266 848	9 487 765
	Finanszírozási kiadások		1 004 446	1 004 446	0
26.	Likvid hitel törlesztés		0	0	0
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0	0	0
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés		0	0	0
29.	Értékpapír vásárlás		0	0	0
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 004 446	1 004 446	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0	0	0
31.	Általános tartalék		-	-	0
	Egyéb elvonások, befizetések				0
32.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)				0
	Kiadások mindösszesen		89 759 059	80 271 294	9 487 765
	Költségvetési létszámkeret		10	9	1

”

2. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2025. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
Sorsz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		32 785 700
1.	Intézményi működési bevételek		21 444 082 Ft
1.1.	Szolgáltatások ellenértéke		14 591 150 Ft
1.2.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		416 671 Ft
1.3.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		3 142 749 Ft
1.4.	Kamatbevételek		100 Ft
1.5	Általános forgalmi adó visszatérítése		- Ft
1.6	Egyéb működési bevételek		20 000 Ft
1.7.	Tulajdonosi bevételek		50 000 Ft
1.8.	Ellátási díjak		3 223 412 Ft
2.	Közhatalmi bevételek		11 341 618
2.1.	Vagyoni típusú adók		700 000 Ft
		Magánszemélyek kommunális adója	700 000 Ft
2.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 591 618
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 500 000 Ft
		Iparűzési adó	9 091 618 Ft
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		50 000
	Kapott támogatások		33 321 363
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		33 321 363
3.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása		22 515 287 Ft
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		- Ft
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 849 842 Ft
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 956 234 Ft
3.5.	Elszámolásból származó bevétel		- Ft
3.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		- Ft
	Véglegesen átvett pénzeszközök		10 932 716
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		10 932 716 Ft
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüi		0
	Működési bevételek összesen		77 039 779
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel		0
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel		0
8.	Értékpapír értékesítés bevétele		0
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		10 669 230
10.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		10 669 230 Ft
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		0
	Működési bevételek mindösszesen		87 709 009
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		83 970 583
12.	Személyi jellegű kiadások		31 534 660
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		4 122 270
	szociális hozzájárulási adó		4 122 270
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		42 486 942
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 550 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		3 276 711
	Támogatásértékű működési kiadások		0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0
	Előző évi befizetési kötelezettség		0
	Finanszírozási kiadások		1 004 446
17.	Likvid hitel törlesztés		0
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés		0
19.	Értékpapír vásárlás		0
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai		1 004 446
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
21.	Általános tartalék		-
	Egyéb elvonások, befizetések		0
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (technikai)		-
	Működési kiadások mindösszesen		84 975 029

”

3. melléklet a 4/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2025. (III. 3.) önkormányzati rendelethez

Szalafő Község Önkormányzata 2025. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés		150 000
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0
	Osztalék-és hozambevétel
	Tartós részesedések értékesítése
	Felhalmozási célú kamatbevétel
	Felhalmozási célú árfolyamnyereség
3.	Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei
	Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése
	Privatizációból származó bevétel
	Vállalatértékesítésből származó bevétel
	Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel
	Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
	Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.
4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		1 900 050
5.	Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n belülről
6.	Felhalmozási célú központi támogatás bevétele
7.	Felhalmozási célú hitel felvétel
8.	Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev		0
	Felhalmozási bevételek összesen		2 050 050
	KIADÁSOK
9.	Intézményi beruházások		4 154 030

10.	Felújítási kiadások		630 000
11.	Kormányzati beruházások
12.	Lakástámogatás, lakásépítés
13.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		0
14.	Általános tartalék
15.	Céltartalék		0
	Felhalmozási kiadások összesen		4 784 030

”