Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25

Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.25.

Szatta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) Szatta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

bevételi főösszegét 33 650 836 Ft-ban

kiadási főösszegét 33 650 836 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A/ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 24 515 206 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 1 836 076 Ft

Közhatalmi bevételek 1 407 992 Ft

Működési bevételek 264 026 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Működési célú bevételek 28 023 300 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 0 Ft

Felhalmozási bevételek 25 000 Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

Felhalmozási célú bevételek 25 000 Ft

Költségvetési bevételek 28 048 300 Ft

Finanszírozási bevételek 5 602 536 Ft

Bevételek mindösszesen 33 650 836 Ft

B/ KIADÁSOK

Személyi juttatások 18 078 733 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 437 016 Ft

Dologi kiadások 9 071 234 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 420 000 Ft

Elvonások, befizetések 0 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 970 361 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 215 000 Ft

Tartalékok 382 550 Ft

Működési célú kiadások 31 574 894 Ft

Beruházások 617 700 Ft

Felújítások 508 000 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 0 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 0 Ft

Felhalmozási célú kiadások 1 125 700 Ft

Költségvetési kiadások 32 700 594 Ft

Finanszírozási kiadások 950 242 Ft

Kiadások mindösszesen 33 650 836 Ft

(3) A Képviselő-testület a költségvetési engedélyezett létszámkeretet 4 főben állapítja meg. Az engedélyezett létszámkeretet az 5. számú melléklet tartalmaz”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2023. május 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

				adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		1 672 018	1 416 026	255 992
1.	Intézményi működési bevételek		264 026	264 026	0
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele				0
1.2.	Tulajdonosi bevételek		78 976	78 976	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		185 000	185 000	0
1.4.	Kamatbevételek		0	0	0
1.5.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
1.6.	Kerekítési bevétel		50	50	0
2.	Közhatalmi bevételek		1 407 992	1 152 000	255 992
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000	600 000	0
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000	600 000	0
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		605 992	350 000	255 992
		Iparűzési adó	605 992	350 000	255 992
2.3.	Gépjárműadók		0	0	0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000	200 000	0
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000	200 000	0
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000	2 000	0
	Önkormányzatok működési támogatásai		24 515 206	24 515 206	0
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 515 206	24 515 206	0
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		14 692 195	14 692 195	0
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 152 516	7 152 516	0
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 670 495	2 670 495	0
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
		Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés	0	0	0
		Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI"	0	0	0
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25 000	25 000	0
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		25 000	25 000	0
5.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	0	0
6.	Pénzügyi befektetések bevételei
	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 836 076	1 836 076	0
7.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		1 836 076	1 836 076	0
8.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
9.	Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		0	0	0
10.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli
	Bevételek összesen		28 048 300	27 792 308	255 992
	Finanszírozási bevételek		0	0	0
11.	Likvid hitel felvétel
12.	Rövid lejáratú hitel felvétel
13.	Felhalmozási célú hitel felvétel
14.	Értékpapír értékesítés bevétele
15.	Egyéb finanszírozás bevételei		0	0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 602 536	5 602 536	0
16.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 602 536	5 602 536	0
17.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Bevételek mindösszesen		33 650 836	33 394 844	255 992
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	módosított előirányzatból
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat összesen*	kötelező feladatellátás	önként vállalt feladatellátás
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		31 192 344	30 936 352	255 992
18.	Személyi jellegű kiadások		18 078 733	18 078 733	0
19.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 437 016	2 437 016	0
	szociális hozzájárulási adó		2 437 016	2 437 016	0
20.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 071 234	9 071 234	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000	420 000	0
22.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 185 361	929 369	255 992
	Támogatásértékű működési kiadások		913 625	857 633	55 992
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		215 000	15 000	200 000
	Be- és visszafizetési kötelezettségek		56 736	56 736
	Felhalmozási kiadások összesen		1 125 700	1 125 700	0
23.	Intézményi beruházások		617 700	617 700	0
24.	Felújítási kiadások		508 000	508 000	0
25.	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások/ visszafizetés		0	0	0
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre
	Kiadások összesen		32 318 044	32 062 052	255 992
	Finanszírozási kiadások		950 242	950 242	0
26.	Likvid hitel törlesztés
27.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
28.	Felhalmozási célú hitel törlesztés
29.	Értékpapír vásárlás
30.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		950 242	950 242	0
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		382 550	382 550	0
31.	Általános tartalék		382 550	382 550	0
32.	Céltartalék		0	0	0
	Kiadások mindösszesen		33 650 836	33 394 844	255 992
	Költségvetési létszámkeret		4	4

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szatta Község Önkormányzatának 2023. évi működési bevételei és kiadásai

			adatok Ft-ban
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	BEVÉTELEK
	Működési és közhatalmi bevételek		1 672 018
1.	Intézményi működési bevételek		264 026
1.1.	Áru- és készletértékesítés bevétele		0
1.2.	Tulajdonosi bevételek		78 976
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		185 000
1.4.	Kamatbevételek		0
1.5.	Egyéb működési bevételek		0
1.6.	Kerekítési bevétel		50
2.	Közhatalmi bevételek		1 407 992
2.1.	Vagyoni típusú adók		600 000
		Magánszemélyek kommunális adója	600 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók		605 992
		Iparűzési adó	605 992
2.3.	Gépjárműadók		0
2.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		200 000
		Idegenforgalmi adó tartózkodás után	200 000
2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		2 000
	Kapott támogatások		24 515 206
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		24 515 206
3.1.	Helyi önkormányzatok általános támogatása		14 692 195
3.2.	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
3.3.	Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása		7 152 516
3.4.	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		2 670 495
3.5.	Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0
		Műk. célú támogatások/ Iparűzési adókiesés	0
		Helyi önk. rendkívüli támogatása - "REKI"	0
	Véglegesen átvett pénzeszközök		1 836 076
4.	Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli		1 836 076
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről
	Működési bevételek összesen		28 023 300
	Finanszírozási bevételek		0
6.	Likvid hitel felvétel
7.	Rövid lejáratú hitel felvétel
8.	Értékpapír értékesítés bevétele
9.	Egyéb finanszírozás bevételei		0
	Pénzforgalom nélküli bevételek		5 602 536
10.	Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele		5 602 536
11.	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
	Működési bevételek mindösszesen		33 625 836
Sor-sz.	Megnevezés		*Módosított előirányzat*
	KIADÁSOK
	Működési kiadások		31 192 344
12.	Személyi jellegű kiadások		18 078 733
13.	Munkaadót terhelő járulékok és		2 437 016
	szociális hozzájárulási adó
14.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások		9 071 234
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		420 000
16.	Egyéb működési célú kiadások, ebből		1 185 361
	Támogatásértékű működési kiadások		913 625
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		215 000
	Be- és visszafizetési kötelezettségek		56 736
	Finanszírozási kiadások		950 242
17.	Likvid hitel törlesztés
18.	Rövid lejáratú hitel törlesztés
19.	Értékpapír vásárlás
20.	Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése		950 242
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások		382 550
21.	Általános tartalék		382 550
22.	Céltartalék		0
	Működési kiadások mindösszesen		32 525 136

”