Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 22Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.05.22.
Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az Önkormányzat hivatali feladatainak teendőit a Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a községek megállapodása alapján.
Jánosháza, mint gesztor önkormányzat az intézményfenntartó társulás keretében közös fenntartású intézményhálózatot üzemeltet, a működéshez szükséges pénzeszközöket havonta utaljuk át.
Képviselő-testületünk vállalta, hogy amennyiben a házi segítségnyújtás alapellátást a jánosházi Gondozási és Családsegítő Központban igénybe vevő kelédi lakosok után járó állami normatíva nem fedezi a szolgáltatás működési költségét, megtéríti a különbözetet ellátottak arányában ráeső részét a tárgyévet követő zárszámadás elfogadásakor.
Önkormányzatunk gazdálkodásához 104.135.200 Ft eredeti előirányzat volt biztosítva, módosított költségvetésünk összege 113.169.667 Ft.
Bevételek
Bevételeink jelentős részét az állami bevételek adják, ezek teljesítése 100 %-os.
Az önkormányzati működés általános támogatása 30.973.622. Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:
- zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok 2.263.658 Ft
- közvilágítás fenntartásának támogatása 565.500 Ft
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok 655.413 Ft
- közutak fenntartásának támogatása 184.106 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása 9.593.003 Ft
- PM illetmény támogatása 6.835.442 Ft
- falugondnoki szolgálat támogatása 6.343.500 Ft
- szociális feladatok egyéb támogatása 2.263.000 Ft
- kulturális feladatok támogatása 2.270.000 Ft
Közhatalmi bevételek:
Iparűzési adó 1.860.621 Ft
Bírság 43.894 Ft
Működési bevételek:
Készletértékesítés 845.950 Ft
Szolgáltatások ellenértéke 40.000 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 255.204 Ft
Tulajdonosi bevételek 850.000 Ft
Kamatbevételek 7 Ft
Egyéb különféle működési bevételek 1.419.577 Ft
Felhalmozási bevételek:
Tárgyi eszköz értékesítés 3.900.000Ft
További bevételeink közt szerepel MVH támogatás, melynek összege 892.713 Ft.
A kamatmentes kölcsön törlesztését az adós 2025. évben sem törlesztette, a hátralék alapösszege 146.000 Ft.
Szociális célú tűzifa igénylése során 2025.júliusban 533.400 Ft támogatás érkezett, amelyhez szükséges önerő 50.800 Ft.
Kiadások
Működési kiadások 41.937.900 Ft
személyi juttatások 24.177.655 Ft
munkaadói terhelő járulék 1.392.796 Ft
dologi kiadások 13.414.594 Ft
ellátottak pénzbeli juttatásai 2.270.538 Ft
egyéb műkődési célú kiadások 682.317 Ft
Felhalmozási kiadások 64.800.027 Ft
beruházások 64.800.027 Ft
Finanszírozási kiadások 1.470.053 Ft
ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése 1.470.053 Ft
Jánosháza és Térsége Intézményfenntartó Társulás részére működési célú pénzeszközként 682.317 Ft-ot adtunk át.
Visszatérítendő kamatmentes kölcsönt 2025. évben nem nyújtottunk.
Önkormányzatunknak hosszú lejáratú hitele nincs.
Cél- és címzett támogatással, EU-s forrásból megvalósuló beruházása Egyedi szennyvízkezelés VP.-6-7.2.1.2-16 teljes összege 134.109.811 Ft .
Az önkormányzatnak 2025.évben a fel nem használt állami támogatásból 1.007.462 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
Beruházások:
Egyedi szennyvízkezelés VP.-6-7.2.1.2-16 64.762.228 Ft
Akkumulátor 37.799 Ft
Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásáról az alábbiak szerint tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet:
1. az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciónkén az A melléklet tartalmazza,
2. az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkcióként a B melléklet tartalmazza,
3. az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a C melléklet tartalmazza,
4. az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a D melléklet tartalmazza,
5. az Önkormányzat költségvetési évet követő három évre tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az E melléklet tartalmazz,
6. az Önkormányzat vagyonkimutatása az F és a G mellékletben található,
7. az Önkormányzat pénzeszközváltozása a H mellékletben került kimutatásra,
8. az általános tartalékok összegét az I melléklet tartalmazza,
9. az Önkormányzat előirányzat változásait a J melléklet tartalmazza,
10. az Önkormányzat 2024. évi beruházásait és felújításait a K melléklet tartalmazza.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót is. Kérjük az előterjesztés megvitatását, a 2025. évi költségvetési rendeletmódosítás, a 2025. évi zárszámadási rendelet és a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés és a belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadását!