Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 28Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Önkormányzat célja a folyamatos működőképesség fenntartása, a kötelező és önként vállalt feladatok magas színvonalú ellátása, a település kiegyensúlyozott gazdasági fejlődésének biztosítása, továbbá a költségvetési gazdálkodás átláthatóságának tiszteletben tartása és a közpénzek hatékony felhasználása.
[2] Az Önkormányzat elkötelezett a pénzügyi stabilitás, az átláthatóság, a felelős gazdálkodás alapelvei, továbbá a helyi közösség érdekei mellett.
[3] Az Önkormányzat a rendelet megalkotása során figyelembe vette a rendelkezésére álló központi támogatásokat, saját bevételeit, és a település működőképességének biztosításához, fejlesztéséhez, kötelező és önként vállalt feladatainak folyamatos ellátásához teljesítendő kiadások körét.
[4] Fentiekre figyelemmel az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének bevételei és kiadásai előirányzatait, ezek jogszerű és átlátható felhasználásának kereteit a rendeletben foglaltak szerint állapítja meg.
[5] Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése
1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 419.085.913.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.
(5)2 A beruházási és a felújítási kiadásokat a 4. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat az 5. melléklet tartalmazza.
(7) Az irányítószervi támogatást a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat 2025. évi létszám előirányzatát a 9. melléklet tartalmazza.
2. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.
(2)3 A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 2.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
3. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.
4. § (1)4 Az önkormányzat 2025. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 123.494.015.-Ft többlet, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 1.220.799.-Ft hiány.
(2)5 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből eredő hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 1.220.799.-Ft összegű igénybevételével történik.
2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
5. § (1)6 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 113.758.064.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.
3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2025. évi költségvetése
6. § (1)7 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 64.958.046.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetése
7. § (1)8 A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 49.330.731.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2025. évi költségvetése
8. § (1)9 A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2025. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 647.132.754.-Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
6. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez10
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 074 269 |
62 001 156 |
80 075 425 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 952 774 |
55 952 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
27 386 896 |
27 386 896 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 762 819 |
12 762 819 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
14 624 077 |
14 624 077 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 132 806 |
4 132 806 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
404345 |
404 345 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
105 951 090 |
0 |
62 001 156 |
167 952 246 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 694 459 |
21 062 538 |
25 756 997 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
110 682 247 |
0 |
83 063 694 |
193 745 941 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 624 |
5 624 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
112 005 624 |
0 |
0 |
112 005 624 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 405 344 |
2 405 344 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 523 218 |
1 523 218 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 447 205 |
7 447 205 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 061 000 |
5 061 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 460 062 |
2 460 062 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
47 |
47 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
18 896 876 |
0 |
0 |
47 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
334 816 |
334 816 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
19 256 692 |
0 |
0 |
19 256 692 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
241 944 563 |
0 |
83 063 694 |
325 008 257 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 135 000 |
4 135 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 135 000 |
0 |
0 |
4 135 000 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
19 089 |
19 089 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 154 089 |
0 |
0 |
4 154 089 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
246 098 652 |
0 |
83 063 694 |
329 162 346 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
83 754 881 |
83 754 881 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
83 754 881 |
0 |
0 |
83 754 881 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 168 686 |
6 168 686 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 923 567 |
0 |
0 |
89 923 567 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
89 923 567 |
0 |
0 |
89 923 567 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
336 022 219 |
0 |
83 063 694 |
419 085 913 |
||
2. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 030 169 |
24 030 169 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
671 233 |
671 233 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
182 952 |
182 952 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
195 300 |
195 300 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
25 079 654 |
0 |
0 |
25 079 654 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 823 249 |
19 823 249 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
554 916 |
554 916 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
476 402 |
476 402 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 854 567 |
0 |
0 |
20 854 567 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
45 934 221 |
0 |
0 |
45 934 221 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 696 678 |
5 696 678 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 653 242 |
4 653 242 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 668 242 |
0 |
0 |
4 668 242 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
164 892 |
164 892 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
164 892 |
0 |
0 |
164 892 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 102 548 |
4 102 548 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 724 409 |
4 724 409 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
634 862 |
634 862 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 461 819 |
9 461 819 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 139 400 |
7 139 400 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 188 562 |
1 188 562 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 462 498 |
1 462 498 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 223 000 |
1 223 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 979 658 |
8 979 658 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 454 937 |
0 |
0 |
29 454 937 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 000 |
30 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 620 047 |
7 620 047 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
900 000 |
900 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
203 650 |
203 650 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 723 697 |
0 |
0 |
8 723 697 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
43 041 768 |
0 |
0 |
43 041 768 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
35 505 322 |
35 505 322 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
35 505 322 |
0 |
0 |
35 505 322 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
937 600 |
937 600 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 763 600 |
3 763 600 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
64 935 053 |
64 935 053 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
105 141 575 |
0 |
0 |
105 141 575 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
201 514 242 |
0 |
0 |
201 514 242 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 308 012 |
2 308 012 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
458 646 |
458 646 |
||
|
Beruházások |
K6 |
2 766 658 |
0 |
0 |
2 766 658 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 720 147 |
1 720 147 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
70 900 |
70 900 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
483 583 |
483 583 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 274 630 |
0 |
0 |
2 274 630 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
33 600 |
33 600 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
333 600 |
0 |
0 |
333 600 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 374 888 |
0 |
0 |
5 374 888 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
206 889 130 |
0 |
0 |
206 889 130 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 934 503 |
11 934 503 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
88 863 983 |
111 398 297 |
200 262 280 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 798 486 |
0 |
111 398 297 |
212 196 783 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
100 798 486 |
0 |
111 398 297 |
212 196 783 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
307 687 616 |
0 |
111 398 297 |
419 085 913 |
3. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 000 000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
112 000 000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
ebből: környezetterhelési díj |
B355 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|
ebből: eljárási illetékek |
B36 |
|
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
ebből: környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
ebből: egyéb bírság |
B36 |
|
|
ebből: vagyoni típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: jövedelmi típusú települési adók |
B36 |
|
|
ebből: egyéb települési adók |
B36 |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
112 000 000 |
4. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
ELŐIRÁNYZATOK ÖNKORMÁNYZAT |
ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL |
ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA |
ELŐIRÁNYZATOK KONYHA |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
442 171 |
0 |
0 |
442 171 |
|
monitor, adapter, tápegység (Vasegerszeg) |
40 951 |
40 951 |
|||
|
Minolta Bizhub 226 nyomtató (Vasegerszeg) |
165 000 |
165 000 |
|||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc (Vasegerszeg) |
118 110 |
||||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc (Vasegerszeg) |
118 110 |
||||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
2 308 012 |
0 |
34 628 |
237 758 |
2 580 398 |
|
Honor 0-X6B DS 4/128 okostelefon |
35 431 |
35 431 |
|||
|
Ferro Zumba Fehér mosogatócsap |
17 787 |
17 787 |
|||
|
rácsos temetői konténer (Ady E. utcai temetőbe) |
300 000 |
300 000 |
|||
|
Super Home létra 5+1 |
15 740 |
15 740 |
|||
|
tükörcsempe (tükör) |
10 235 |
10 235 |
|||
|
Blanca vasalóállvány |
8 653 |
8 653 |
|||
|
irodaszék Asperup fekete poliészter HA 6db |
129 685 |
129 685 |
|||
|
irodaszék Nimiofte fekete textilbőr 1db |
15 748 |
15 748 |
|||
|
kerti parki pad ILIANA fém+fa KLC 10db |
439 430 |
439 430 |
|||
|
CANDY CST27LET/1S 268252 felültöltős mosógép 7kg, 1200 f/p |
98 424 |
98 424 |
|||
|
Kárcher SE 3 Compact Floor *EU szőnyeg- és kárpittisztító gép |
63 764 |
63 764 |
|||
|
2 db 6 személyes szalonnasütő garnitúra |
275 591 |
275 591 |
|||
|
Gorenje RK 4182 PW4 kombinált hűtőszekrény |
90 550 |
90 550 |
|||
|
Kerti kiülő rönkből tető nélkül |
169 900 |
169 900 |
|||
|
Kocka oszlopos kerti kiülő lemeztetős 3 db |
651 732 |
651 732 |
|||
|
1 db pavilon push up 3*3 m |
31 488 |
31 488 |
|||
|
GardenLine kerti pavilon 3 oldalfallal -zöld- 3 x 3 m 3db |
86 906 |
86 906 |
|||
|
Gorenje BO6712E02XK 266452 beépíthető sütő |
69 212 |
69 212 |
|||
|
Műanyag bögrék, tányérok, jénai tál, reszelő, salátás tálak, fazék + fedő 16*10cm 1,8L |
70 122 |
70 122 |
|||
|
0 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
458 646 |
119 387 |
9 350 |
64 196 |
651 579 |
|
monitor, adapter, tápegység |
11 057 |
11 057 |
|||
|
Minolta Bizhub 226 nyomtató (Vasegerszeg) |
44 550 |
44 550 |
|||
|
Honor 0-X6B DS 4/128 okostelefon |
9 567 |
9 567 |
|||
|
Ferro Zumba Fehér mosogatócsap |
4 803 |
4 803 |
|||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc (Vasegerszeg) |
31 890 |
31 890 |
|||
|
BV MP60, 16/512GB, Win 11Pro-miniPc (Vasegerszeg) |
31 890 |
31 890 |
|||
|
rácsos temetői konténer (Ady E. utcai temetőbe) |
81 000 |
81 000 |
|||
|
Super Home létra 5+1 |
4 250 |
4 250 |
|||
|
tükörcsempe (tükör) |
2 763 |
2 763 |
|||
|
Blanca vasalóállvány |
2 337 |
2 337 |
|||
|
irodaszék Asperup fekete poliészter HA 6db |
35 015 |
35 015 |
|||
|
irodaszék Nimiofte fekete textilbőr 1db |
4 252 |
4 252 |
|||
|
CANDY CST27LET/1S 268252 felültöltős mosógép 7kg, 1200 f/p |
26 575 |
26 575 |
|||
|
Kárcher SE 3 Compact Floor *EU szőnyeg- és kárpittisztító gép |
17 216 |
17 216 |
|||
|
2 db 6 személyes szalonnasütő garnitúra |
74 410 |
74 410 |
|||
|
Gorenje RK 4182 PW4 kombinált hűtőszekrény |
24 449 |
24 449 |
|||
|
Kocka oszlopos kerti kiülő lemeztetős 3 db |
175 968 |
175 968 |
|||
|
1 db pavilon push up 3*3 m |
8 502 |
8 502 |
|||
|
GardenLine kerti pavilon 3 oldalfallal -zöld- 3 x 3 m 3db |
23 464 |
23 464 |
|||
|
Gorenje BO6712E02XK 266452 beépíthető sütő |
18 688 |
18 688 |
|||
|
Műanyag bögrék, tányérok, jénai tál, reszelő, salátás tálak, fazék + fedő 16*10cm 1,8L |
18 933 |
18 933 |
|||
|
0 |
|||||
|
Beruházások |
2 766 658 |
561 558 |
43 978 |
301 954 |
3 674 148 |
|
Ingatlanok felújítása |
1 720 147 |
0 |
0 |
0 |
1 720 147 |
|
Vasivíz - beruházás |
1 680 147 |
1 680 147 |
|||
|
9651 Uraiújfalu Tornaterem gázkazán villamos vezérlés kialakítása |
40 000 |
40 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
70 900 |
0 |
0 |
0 |
70 900 |
|
videorendszer javítása, monitor táp csere |
20 900 |
20 900 |
|||
|
SCHILLER EKG AT-101 gép javítása |
50 000 |
50 000 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
483 583 |
0 |
0 |
0 |
483 583 |
|
Vasivíz - beruházás |
453 640 |
453 640 |
|||
|
9651 Uraiújfalu Tornaterem gázkazán villamos vezérlés kialakítása |
10 800 |
10 800 |
|||
|
videorendszer javítása, monitor táp csere |
5 643 |
5 643 |
|||
|
SCHILLER EKG AT-101 gép javítása |
13 500 |
13 500 |
|||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
Felújítások |
2 274 630 |
0 |
0 |
0 |
2 274 630 |
|
MINDÖSSZESEN |
5 041 288 |
561 558 |
43 978 |
301 954 |
5 948 778 |
5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
ebből: lakbértámogatás |
K46 |
|
|
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 700 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], |
K48 |
1 700 000 |
|
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] |
K48 |
|
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás |
K48 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 700 000 |
6. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez13
|
Megnevezés |
Rovat |
Óvoda |
Konyha |
Közös Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
64 162 438 |
24 355 613 |
110 836 739 |
199 354 790 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
43 978 |
301 954 |
561 558 |
907 490 |
|
ÖSSZESEN: |
64 206 416 |
24 657 567 |
111 398 297 |
200 262 280 |
7. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
937 600 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K506 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K506 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K506 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K506 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K506 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
937 600 |
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
K506 |
|
|
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K512 |
3 713 600 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K512 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
3 713 600 |
|
ebből: háztartások |
K512 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
|
|
ebből: Európai Unió |
K512 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K512 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek |
K84 |
|
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
K84 |
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
K84 |
|
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
K84 |
|
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
K84 |
|
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|
ebből: egyházi jogi személyek |
K89 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
K89 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: háztartások |
K89 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: egyéb vállalkozások |
K89 |
|
|
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
K89 |
|
|
ebből: egyéb külföldiek |
K89 |
|
|
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN |
4 651 200 |
8. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
1. Nyitó pénzkészlet : 477.081.- Ft
2. Bevételek:
2.1. Önkormányzati támogatás 200.000.-Ft
2.2. Bevételek összesen 477.081-Ft
3. Kiadások:
3.1. Parlagfű mentesítés 477.081.-Ft
3.2. Településtisztasági programok
3.3. Eszköz vásárlás
4. Kiadások összesen : 677.081.- Ft
9. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez14
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Bezerédj Amália Óvoda |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha |
MINDÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
7 |
8 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
12 |
0 |
0 |
13 |
|
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
4 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
3 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
||||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
Pedagógus I |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
|||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
0 |
6 |
3 |
12 |
|
fizikai alkalmazott, |
1,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
|
közfoglalkoztatott |
1 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2,5 |
1 |
0,5 |
0,5 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
5 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
10,5 |
13 |
6,5 |
3,5 |
33,5 |
10. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez15
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
64 735 053 |
|
Céltartalékok |
K513 |
200 000 |
|
ebből: - Környezetvédelmi alap |
200 000 |
|
|
Tartalék összesen |
64 935 053 |
11. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez16
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 359 767 |
2 359 767 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
0 |
2 359 767 |
2 359 767 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
111 398 297 |
111 398 297 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
0 |
0 |
113 758 064 |
113 758 064 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
0 |
0 |
113 758 064 |
113 758 064 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
113 758 064 |
113 758 064 |
||
12. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
81 229 050 |
81 229 050 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 414 500 |
2 414 500 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 086 045 |
2 086 045 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 379 811 |
2 379 811 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
814 446 |
814 446 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
88 992 502 |
88 992 502 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
73 507 |
73 507 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
473 507 |
473 507 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
89 466 009 |
89 466 009 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 632 344 |
11 632 344 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
170 000 |
170 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 548 023 |
1 548 023 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
1 718 023 |
1 718 023 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 457 392 |
1 457 392 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
381 969 |
381 969 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
1 839 361 |
1 839 361 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
700 000 |
700 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
250 427 |
250 427 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
300 388 |
300 388 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 725 360 |
2 725 360 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
6 126 175 |
6 126 175 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
330 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 084 094 |
2 084 094 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
500 |
500 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
2 084 594 |
2 084 594 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
12 098 153 |
12 098 153 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
113 196 506 |
113 196 506 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 171 |
442 171 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
119 387 |
119 387 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
561 558 |
561 558 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
561 558 |
561 558 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
0 |
0 |
113 758 064 |
113 758 064 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
113 758 064 |
113 758 064 |
13. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
751 630 |
0 |
751 630 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
751 630 |
0 |
0 |
751 630 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
64 206 416 |
0 |
64 206 416 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
64 958 046 |
0 |
0 |
64 958 046 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
64 958 046 |
0 |
0 |
64 958 046 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 958 046 |
0 |
0 |
64 958 046 |
||
14. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez19
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 046 332 |
50 046 332 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 145 833 |
1 145 833 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
618 908 |
618 908 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
508 671 |
508 671 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 819 744 |
0 |
0 |
52 819 744 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
52 819 744 |
0 |
0 |
52 819 744 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 721 668 |
6 721 668 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
140 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
998 625 |
998 625 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 138 625 |
0 |
0 |
1 138 625 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 600 |
45 600 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 600 |
0 |
0 |
45 600 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
797 000 |
797 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 747 000 |
0 |
0 |
2 747 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
51 000 |
51 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
10 350 |
10 350 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
298 930 |
298 930 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 107 280 |
0 |
0 |
3 107 280 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
30 866 |
30 866 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
30 866 |
0 |
0 |
30 866 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 050 265 |
1 050 265 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 |
20 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 050 285 |
0 |
0 |
1 050 285 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 372 656 |
0 |
0 |
5 372 656 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 914 068 |
0 |
0 |
64 914 068 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
34 628 |
34 628 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
9 350 |
9 350 |
||
|
Beruházások |
K6 |
43 978 |
0 |
0 |
43 978 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
43 978 |
0 |
0 |
43 978 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
64 958 046 |
0 |
0 |
64 958 046 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
64 958 046 |
0 |
0 |
64 958 046 |
15. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez20
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
0 |
||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 782 800 |
14 782 800 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
2 490 000 |
2 490 000 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 031 658 |
5 031 658 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
23 704 458 |
0 |
0 |
23 704 458 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
560 948 |
560 948 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
968 706 |
0 |
0 |
968 706 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
24 657 567 |
24 657 567 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
25 626 273 |
0 |
0 |
25 626 273 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
25 626 273 |
0 |
0 |
25 626 273 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
49 330 731 |
0 |
0 |
49 330 731 |
||
16. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez21
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 780 600 |
15 780 600 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
546 875 |
546 875 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
155 400 |
155 400 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 482 875 |
0 |
0 |
16 482 875 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
16 482 875 |
0 |
0 |
16 482 875 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 209 655 |
2 209 655 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 692 657 |
13 692 657 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
13 692 657 |
0 |
0 |
13 692 657 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
|||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 100 000 |
0 |
0 |
6 100 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
62 000 |
62 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 490 000 |
2 490 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
210 000 |
210 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
534 706 |
534 706 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 546 706 |
0 |
0 |
9 546 706 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 958 117 |
4 958 117 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 069 |
2 069 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 860 186 |
0 |
0 |
6 860 186 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
30 299 549 |
0 |
0 |
30 299 549 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
|||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
36 698 |
0 |
0 |
36 698 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
49 028 777 |
0 |
0 |
49 028 777 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
237 758 |
237 758 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
64 196 |
64 196 |
||
|
Beruházások |
K6 |
301 954 |
0 |
0 |
301 954 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
301 954 |
0 |
0 |
301 954 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
49 330 731 |
0 |
0 |
49 330 731 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
49 330 731 |
0 |
0 |
49 330 731 |
17. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez22
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 074 269 |
62 001 156 |
80 075 425 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 952 774 |
55 952 774 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből |
B113 |
27 386 896 |
27 386 896 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 762 819 |
12 762 819 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
14 624 077 |
14 624 077 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 132 806 |
4 132 806 |
|||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
404 345 |
404 345 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
105 951 090 |
0 |
62 001 156 |
167 952 246 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
36 698 |
36 698 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
4 694 459 |
21 062 538 |
25 756 997 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
110 682 247 |
0 |
83 063 694 |
193 745 941 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
||||
|
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
112 000 000 |
112 000 000 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
112 000 000 |
0 |
0 |
112 000 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 624 |
5 624 |
|||
|
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
112 005 624 |
0 |
0 |
112 005 624 |
|
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
17 188 144 |
17 188 144 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 013 218 |
4 013 218 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
7 447 205 |
7 447 205 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
6 461 000 |
6 461 000 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
7 491 720 |
7 491 720 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
||||
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
47 |
47 |
|||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
47 |
0 |
0 |
47 |
|
|
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
||||
|
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
25 000 |
25 000 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
334 816 |
334 816 |
|||
|
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
42 961 150 |
0 |
0 |
42 961 150 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
265 649 021 |
0 |
83 063 694 |
348 712 715 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 135 000 |
4 135 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
4 135 000 |
0 |
0 |
4 135 000 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
19 089 |
19 089 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
19 089 |
0 |
0 |
19 089 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 154 089 |
0 |
0 |
4 154 089 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
269 803 110 |
0 |
83 063 694 |
352 866 804 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
||||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
85 067 459 |
2 359 767 |
87 427 226 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
407 758 |
407 758 |
|||
|
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
85 475 217 |
0 |
2 359 767 |
87 834 984 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
6 168 686 |
6 168 686 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
88 863 983 |
111 398 297 |
200 262 280 |
||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
180 507 886 |
0 |
113 758 064 |
294 265 950 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
||||
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
||||
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
||||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
180 507 886 |
0 |
113 758 064 |
294 265 950 |
|
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
450 310 996 |
0 |
196 821 758 |
647 132 754 |
||
18. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez23
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
89 857 101 |
81 229 050 |
171 086 151 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 414 500 |
2 414 500 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 363 941 |
2 086 045 |
4 449 986 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
68 650 |
68 650 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
957 260 |
2 379 811 |
3 337 071 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
703 971 |
814 446 |
1 518 417 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
94 382 273 |
0 |
88 992 502 |
183 374 775 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 823 249 |
19 823 249 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
554 916 |
400 000 |
954 916 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
476 402 |
73 507 |
549 909 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 854 567 |
0 |
473 507 |
21 328 074 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
115 236 840 |
0 |
89 466 009 |
204 702 849 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 628 001 |
11 632 344 |
26 260 345 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
155 000 |
170 000 |
325 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
19 344 524 |
1 548 023 |
20 892 547 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
19 499 524 |
0 |
1 718 023 |
21 217 547 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
200 000 |
1 457 392 |
1 657 392 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
210 492 |
381 969 |
592 461 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
410 492 |
0 |
1 839 361 |
2 249 853 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
7 899 548 |
700 000 |
8 599 548 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 024 409 |
2 000 000 |
11 024 409 |
|
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 384 862 |
150 000 |
1 534 862 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
18 308 819 |
0 |
2 850 000 |
21 158 819 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 289 400 |
7 289 400 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 301 562 |
250 427 |
1 551 989 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 952 498 |
3 952 498 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 443 350 |
300 388 |
1 743 738 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 813 294 |
2 725 360 |
12 538 654 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
42 108 923 |
0 |
6 126 175 |
48 235 098 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 866 |
330 000 |
390 866 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 866 |
0 |
330 000 |
390 866 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 628 429 |
2 084 094 |
15 712 523 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 800 000 |
2 800 000 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
205 739 |
500 |
206 239 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 634 168 |
0 |
2 084 594 |
18 718 762 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
78 713 973 |
0 |
12 098 153 |
90 812 126 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 700 000 |
0 |
0 |
1 700 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
35 505 322 |
35 505 322 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
36 698 |
36 698 |
||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
35 542 020 |
0 |
0 |
35 542 020 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
937 600 |
937 600 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
3 763 600 |
3 763 600 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
64 935 053 |
64 935 053 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
105 178 273 |
0 |
0 |
105 178 273 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
315 457 087 |
0 |
113 196 506 |
428 653 593 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
442 171 |
442 171 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 580 398 |
2 580 398 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
532 192 |
119 387 |
651 579 |
|
|
Beruházások |
K6 |
3 112 590 |
0 |
561 558 |
3 674 148 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 720 147 |
1 720 147 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
70 900 |
70 900 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
483 583 |
483 583 |
||
|
Felújítások |
K7 |
2 274 630 |
0 |
0 |
2 274 630 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
33 600 |
33 600 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
333 600 |
0 |
0 |
333 600 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 720 820 |
0 |
561 558 |
6 282 378 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
K1-K8 |
321 177 907 |
0 |
113 758 064 |
434 935 971 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 934 503 |
11 934 503 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
88 863 983 |
111 398 297 |
200 262 280 |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
100 798 486 |
0 |
111 398 297 |
212 196 783 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
100 798 486 |
0 |
111 398 297 |
212 196 783 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
421 976 393 |
0 |
225 156 361 |
647 132 754 |
Az 1. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (5) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 8. § (1) bekezdése az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 6. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet az Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (X. 27.) önkormányzati rendelete 7. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.