Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 16- 2022. 11. 17Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 80.232.207 Ft-ban, azaz nyolcvanmillió-kétszázharminckétezer-kétszázhét Ft-ban forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 32.938.569 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 37.754.194 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 41.661.442 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 545.210 Ft-ban állapítja meg.
(3) A finanszírozási bevételek összegét 46.748.428 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 5.632.196 Ft összegben működési és 41.116.232 Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási működési kiadások összegét 816.571 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 3.292.812 Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból megvalósult projekthez kapcsolódó, utófinanszírozott támogatását a 7. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Kiadások forintban
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 845 072 |
6 845 072 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
200 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
7 045 072 |
7 045 072 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
5 806 040 |
5 806 040 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 779 340 |
1 779 340 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
13 535 |
13 535 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
7 598 915 |
7 598 915 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
14 643 987 |
14 643 987 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
1 960 686 |
1 960 686 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 858 566 |
3 858 566 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 858 566 |
3 858 566 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
170 000 |
170 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
270 000 |
270 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 670 000 |
1 670 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
310 000 |
310 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 862 399 |
1 862 399 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
6 442 399 |
6 442 399 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 430 000 |
2 430 000 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 344 |
15 344 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 445 344 |
2 445 344 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
13 016 309 |
13 016 309 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 574 000 |
3 574 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
3 574 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
866 400 |
866 400 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
400 000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
3 292 812 |
3 292 812 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 159 212 |
400 000 |
4 559 212 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
37 354 194 |
400 000 |
- |
37 754 194 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 139 699 |
1 139 699 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
307 723 |
307 723 |
||
Beruházások |
K6 |
1 447 422 |
1 447 422 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
32 000 255 |
32 000 255 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 213 765 |
8 213 765 |
||
Felújítások |
K7 |
40 214 020 |
40 214 020 |
||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
41 661 442 |
- |
- |
41 661 442 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
79 015 636 |
400 000 |
79 415 636 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
816 571 |
816 571 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
816 571 |
816 571 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
816 571 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
79 832 207 |
400 000 |
- |
80 232 207 |
2. Bevételek forintban
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 442 825 |
10 442 825 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 644 229 |
9 644 229 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
2 486 433 |
2 486 433 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
24 843 487 |
- |
- |
24 843 487 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 785 082 |
2 785 082 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 628 569 |
- |
- |
27 628 569 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
390 000 |
390 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 500 000 |
- |
- |
3 500 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
- |
- |
3 890 000 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
60 000 |
60 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
660 000 |
660 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
700 000 |
700 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
- |
1 420 000 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
545 210 |
545 210 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
- |
545 210 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
33 483 779 |
- |
33 483 779 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
32 938 569 |
32 938 569 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
545 210 |
- |
- |
545 210 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
5 632 196 |
5 632 196 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
41 116 232 |
41 116 232 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
46 748 428 |
- |
- |
46 748 428 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
80 232 207 |
80 232 207 |
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
14 643 987 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 960 686 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 016 309 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 574 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
4 559 212 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
816 571 |
Működési költségvetési kiadások |
38 570 765 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
27 628 569 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 890 000 |
Működési bevételek |
B4 |
1 420 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
5 635 196 |
Működési költségvetési bevételek |
38 570 765 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
1 447 422 |
Felújítások |
K7 |
40 214 020 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
41 661 442 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
545 210 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
41 116 232 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
41 661 442 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
3 292 812 |
3 292 812 |
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
0 |
4. melléklet
Projekt megnevezése: Helyben vagyunk, helyi érték megőrzése |
Eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
utófinanszírozott, kiadás 2021. évben |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
1 980 656 |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 980 656 |