Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 13- 2025. 11. 14Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása, melyet a beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások eredeti költségvetésbe történő beépítése indokolják.
[2] Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 56.902.256 Ft-ban, azaz ötvenhatmillió-kilencszázkétezer-kettőszázötvenhat forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési bevételi főösszegét 45.062.189 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 51.506.399 Ft-ban, a felhalmozási kiadási főösszegét 2.427.000 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(3) A finanszírozási bevételek összegét 11.840.067 Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány működési és felhalmozási célt szolgál. A finanszírozási kiadások összegét 2.968.857 Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése és a hiteltörlesztés.(4) A Képviselő-testület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 4.575.270 Ft-ban állapítja meg”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat működési költségvetési egyenlegét – 6.444.210 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési egyenlegét – 2.427.000 Ft-ban állapítja meg, melyet részletesen e rendelet 3. melléklete tartalmaz.
(2) A Képviselő-testület a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem állapít meg (5. melléklet), saját bevételeit e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló beruházása nincsen (4. melléklet).”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. november 13-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
6 533 616 |
0 |
0 |
6 533 616 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
220 852 |
0 |
0 |
220 852 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
6 754 468 |
0 |
0 |
6 754 468 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 136 400 |
0 |
0 |
7 136 400 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 996 602 |
0 |
0 |
3 996 602 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
12 383 002 |
0 |
0 |
12 383 002 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 137 470 |
0 |
0 |
19 137 470 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 239 572 |
0 |
0 |
2 239 572 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
82 000 |
0 |
0 |
82 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 611 000 |
0 |
0 |
2 611 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 693 000 |
0 |
0 |
2 693 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
283 000 |
0 |
0 |
283 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
217 000 |
0 |
0 |
217 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 899 000 |
0 |
0 |
1 899 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 900 000 |
0 |
0 |
1 900 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 459 000 |
0 |
0 |
4 459 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 330 000 |
0 |
0 |
3 330 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 310 000 |
0 |
0 |
5 310 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 349 000 |
0 |
0 |
14 349 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 455 000 |
0 |
0 |
3 455 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 705 000 |
0 |
0 |
4 705 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 247 000 |
0 |
0 |
22 247 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 237 087 |
0 |
0 |
1 237 087 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
570 000 |
0 |
0 |
570 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
4 575 270 |
0 |
0 |
4 575 270 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 382 357 |
0 |
0 |
6 382 357 |
|
Működési kiadások összesen |
51 506 399 |
0 |
0 |
51 506 399 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 181 000 |
0 |
0 |
1 181 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
684 000 |
0 |
0 |
684 000 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
562 000 |
0 |
0 |
562 000 |
|
Beruházások |
K6 |
2 427 000 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
2 427 000 |
0 |
0 |
2 427 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
53 933 399 |
0 |
0 |
53 933 399 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
1 984 792 |
0 |
0 |
1 984 792 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
1 984 792 |
0 |
0 |
1 984 792 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
984 065 |
0 |
0 |
984 065 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
2 968 857 |
0 |
0 |
2 968 857 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
2 968 857 |
0 |
0 |
2 968 857 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
56 902 256 |
0 |
0 |
56 902 256 |
2. Bevételek (Ft)
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19 315 345 |
0 |
0 |
19 315 345 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 356 880 |
0 |
0 |
9 356 880 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 829 944 |
0 |
0 |
2 829 944 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
31 502 169 |
0 |
0 |
31 502 169 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 528 620 |
0 |
0 |
1 528 620 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 030 789 |
0 |
0 |
33 030 789 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
630 000 |
0 |
0 |
630 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
7 530 000 |
0 |
0 |
7 530 000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
7 530 000 |
0 |
0 |
7 530 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 232 000 |
0 |
0 |
8 232 000 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
220 000 |
0 |
0 |
220 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
634 400 |
0 |
0 |
634 400 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 710 000 |
0 |
0 |
1 710 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
3 664 400 |
0 |
0 |
3 664 400 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
|
Működési bevételek összesen |
45 062 189 |
0 |
0 |
45 062 189 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
45 062 189 |
0 |
0 |
45 062 189 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-6 444 210 |
0 |
0 |
-6 444 210 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-2 427 000 |
0 |
0 |
-2 427 000 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
11 840 067 |
0 |
0 |
11 840 067 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
11 840 067 |
0 |
0 |
11 840 067 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
11 840 067 |
0 |
0 |
11 840 067 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
11 840 067 |
0 |
0 |
11 840 067 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
56 902 256 |
0 |
0 |
56 902 256 |
2. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
0 |
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
1 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
3 |
3 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatszám |
2025. évi módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 137 470 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 239 572 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 247 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
6 382 357 |
|
Működési költségvetési kiadások |
51 506 399 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
33 030 789 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
8 232 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
3 664 400 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
135 000 |
|
Működési költségvetési bevételek |
45 062 189 |
|
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 444 210 |
|
|
Beruházási kiadások |
K6 |
2 427 000 |
|
Felújítások |
K7 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|
Felhalmozási költségvetési kiadások |
2 427 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|
Felhalmozási költségvetési bevételek |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 2 427 000 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
EREDETI EI |
MÓDOSÍTOTT EI |
|
Általános tartalékok |
K513 |
4 798 159 |
4 575 270 |
|
Céltartalékok |
K513 |