Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről
Hatályos: 2025. 02. 07Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelete
Nemesgulács Község önkormányzata Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Nemesgulács Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 257.037.469 forintban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) Költségvetési bevételek 257.037.469 Ft
b) Költségvetési kiadások 257.037.469 Ft
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 107.552.469 Ft
b) Közhatalmi bevételek 85.500.000 Ft
c) Működési bevételek 9.385.600 Ft
d) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
f) Felhalmozási bevételek 7.568.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19.931.400 Ft
h) Finanszírozási bevételek 27.100.000 Ft
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 53.703.175 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok 4.140.343 Ft
c) Dologi kiadások 63.964.000 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.600.000 Ft
e) Egyéb Működési célú kiadások 115.842.956 Ft
f) Beruházások 2.000.000 Ft
g) Felújítások 9.703.966 Ft
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) Finanszírozási kiadások 3.083.029 Ft
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésében az engedélyezett létszám 10 fő ebből 1 fő polgármester, 1 fő 8 órás közalkalmazott, 4 fő 8 órás és 1 fő 6 órás munkatörvénykönyv szerinti alkalmazott és 3 fő közcélú foglalkoztatott.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások mérlegét az 1. melléklet, a költségvetési bevételeket funkciónként, jogcímenként, feladatonként a 2–4. mellékletek, a költségvetési kiadások feladatonkénti megoszlását Önkormányzati szinten az 5–6. mellékletek, a felhalmozási kiadások feladatonkénti megbontását a 7. melléklet, a 2025-2028 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet, az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 10. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
3. A költségvetés részletezése
3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
b) Az Önkormányzat a kiadások között 2.900.786 Ft általános tartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) A Képviselő-testület 2025. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – vonatkozásában az alábbiakat határozza meg: az önkormányzatnál foglalkoztatottak béren kívüli juttatásának kerete 120.000 Ft/év/fő 8 órás foglalkoztatottak esetén, 90.000 Ft/év/fő 6 órás foglalkoztatottak esetén, melyet az önkormányzat SZÉP kártyára való utalás útján biztosít.
(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.
(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a Polgármester jogosult.
(10) A képviselő-testület a helyben szokásos temetés díját 100.000 Ft-ban állapítja meg.
(11) A képviselő-testület az alsó-közép- és felsőfokú nappali oktatási intézményekben tanulók részére 20.000 forint/fő összegű beiskolázási támogatást fizet.
(12) Az önkormányzat házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) belföldi kiküldetés díja,
d) karbantartással, működtetéssel, készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
e) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
f) utazási költségtérítés, bérlet,
g) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
h) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
(13) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(14) A képviselő-testület 2025. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszegét bruttó 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(15) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § A Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában köteles naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. §1
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
|
Működési bevételek összesen: |
202 438 069 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 499 400 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
|
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
257 037 469 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
242 250 474 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
53 703 175 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 140 343 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 964 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 842 956 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
11 703 966 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
|
KIADÁSOK összesen: |
257 037 469 |
|
2. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége |
14 753 600 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
7 185 600 |
|||
|
B402 |
Lakbérek/Bérleti díjak |
2 200 000 |
|||
|
B402 |
Egyéb bérleti díj |
1 220 000 |
|||
|
B402 |
Közterülethasználati díj |
325 600 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek koncessziós díj |
3 400 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 568 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
||||
|
01120 Adó- vám és jövedéki igazgatás |
85 500 000 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 000 000 |
|||
|
Építményadó |
14 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
65 000 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
65 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
|||
|
B36 |
Késedelmi pótlék |
400 000 |
|||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
98 805 154 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 805 154 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
98 805 154 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 440 455 |
|||
|
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 737 768 |
|||
|
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
6 343 500 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
13 621 583 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő előirányzatok |
7 391 848 |
|||
|
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 847 315 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 747 315 |
|||
|
B16 |
Önkormányzatoktól átvett működési célú támogatások |
2 747 315 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
27 100 000 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 100 000 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőgezések |
0 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 000 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 000 000 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
6 000 000 |
|||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvény tér) |
19 931 400 |
|||
|
082092 Közművelődés |
850 000 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
0 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások Áh-on belül |
0 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
850 000 |
|||
|
B402 |
Bérleti díjak |
850 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 000 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak |
1 000 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
||||
3. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
98 805 154 |
|||
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 440 455 |
|||
|
Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása |
1 976 000 |
||||
|
Közvilágítás támogatása |
5 159 000 |
||||
|
Köztemető támogatása |
1 091 570 |
||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1 176 735 |
||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
||||
|
Lakott külterület támogatása |
237 150 |
||||
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
54 737 768 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 343 500 |
|||
|
B1131 |
Intézményi gyermekétkeztetés |
13 621 583 |
|||
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú központosított kiegészítő támogatása |
7 391 848 |
|||
|
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
8 747 315 |
|||
|
Óvodaműködés támogatása |
2 747 315 |
||||
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása |
6 000 000 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
19 000 000 |
|||
|
Építményadó |
14 000 000 |
||||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
66 100 000 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
65 000 000 |
|||
|
Iparűzési adó |
65 000 000 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 100 000 |
|||
|
Idegenforgalmi adó |
1 100 000 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
400 000 |
|||
|
Késedelmi pótlék |
400 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
350 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 595 600 |
|||
|
Bérleti díj |
2 070 000 |
||||
|
Lakbér |
2 200 000 |
||||
|
Közterülethasználati díj |
325 600 |
||||
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel koncessziós díjak |
3 400 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
|||
|
B405 |
Ellátási díjak (Iskola tanulók étkezés térítése) |
1 000 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
40 000 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
|||
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
7 568 000 |
|||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B65 |
Egyébműködési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
|||
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (Rendezvénytér) |
19 931 400 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
27 100 000 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 100 000 |
|||
|
B8141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
|
Bevételek összesen |
257 037 469 |
||||
4. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
011130 |
Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev. |
14 753 600 |
14 753 600 |
||
|
01120 |
Adó- vám és jövedéki igazgatás |
85 500 000 |
85 500 000 |
||
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
350 000 |
350 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
98 805 154 |
98 805 154 |
||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
29 847 315 |
29 847 315 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése fenntartása |
0 |
0 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
19 931 400 |
19 931 400 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
850 000 |
850 000 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Önkormányzat bevétele összesen: |
257 037 469 |
0 |
0 |
257 037 469 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
||||||
|
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
2025 évi terv |
||||
|
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 |
45 575 150 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
18 741 515 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
18 741 515 |
||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
18 741 515 |
||||
|
K123 |
Egyéb külső szemályi juttatások |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
472 864 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
472 864 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
9 140 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
900 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 180 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
920 000 |
||||
|
Villamosenergia |
100 000 |
|||||
|
Gázenergia |
600 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
220 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
|
K336 |
Szakmai szolgáltatás / Főépítészi tevékenység, GDPR/ |
1 060 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
4 200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
660 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
650 000 |
||||
|
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 220 771 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
||||
|
K5022 |
Önkormányzati szolidarítási hozzájárulás |
10 694 985 |
||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 625 000 |
||||
|
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
450 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
2 875 000 |
|||||
|
Nemesgulács-Kisapáti SE |
600 000 |
|||||
|
Nemesgulácsi Polgárőr Egyesület |
600 000 |
|||||
|
Nyugdíjas Egyesület |
450 000 |
|||||
|
Táncoló talpak |
450 000 |
|||||
|
Vöröskereszt helyi szervezete |
200 000 |
|||||
|
Balatoni Szövetség tagdíj |
0 |
|||||
|
Medicopter Alapítvány támogatás |
10 000 |
|||||
|
Nemesgulács Jövőjéért Egyesület |
450 000 |
|||||
|
Egyház |
300 000 |
|||||
|
Egyéb szervezetek |
65 000 |
|||||
|
Tatay Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány Támogatása |
50 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
2 900 786 |
||||
|
Általános tartalék |
2 900 786 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Pácélszekrény beszerzés |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
3 320 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 320 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
70 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
30 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
40 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 800 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
100 000 |
||||
|
Villamosenergia |
20 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
750 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 950 000 |
||||
|
Temetőbővítés |
800 000 |
|||||
|
Hulladékszállítás |
1 500 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
450 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
450 000 |
||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 083 029 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
K5021 |
Előző évi elszámolásból adódó kiadások |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
||||
|
K914 |
Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése |
3 083 029 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
|||||
|
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek |
98 622 185 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú támogatások |
98 622 185 |
||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások Közös Hivatal |
28 383 000 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások felnőtt fogászat |
100 000 |
|||||
|
Bölcsöde társulási hozzájárulás |
53 028 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás Tapolca környéki társuláshoz Háziorvosi ügyelet |
3 369 953 |
|||||
|
Műk.célú pénzeszköz átadás óvodai társuláshoz |
64 715 204 |
|||||
|
Felsőoktatási ösztöndíj |
300 000 |
|||||
|
Óvodások szállítása |
1 701 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
6 127 850 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 634 600 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 634 600 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 198 400 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
436 200 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
366 250 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
366 250 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
127 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
27 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
||||
|
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
11 483 966 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 780 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 200 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
|
K337 |
Egy. üzemeltetés fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
380 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
380 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás tervezés |
800 000 |
||||
|
K71 |
Járdafelújítás /Magyar Falu/ |
6 648 166 |
||||
|
K71 |
Csille utca terv+ pályázat |
2 255 800 |
||||
|
K71 |
Csapásút felújítás |
0 |
||||
|
K74 |
Rákóczi u. csapdékvíz elvezetés |
0 |
||||
|
051030 Nem veszélyes települési hulladékkezelés begyűjtése, szállítása |
381 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
381 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
300 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
81 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
81 000 |
||||
|
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 540 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 540 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
540 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
540 000 |
||||
|
064010 Közvilágítás |
4 445 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 500 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 700 000 |
||||
|
Villamosenergia |
2 600 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
945 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
||||
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 |
23 065 600 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
14 681 600 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
14 481 600 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
13 032 000 |
||||
|
K1102 |
Jutalmak |
1 089 600 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
360 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
200 000 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
200 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 054 000 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 000 000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
54 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
6 330 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 350 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok |
150 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
||||
|
Telefondíj |
80 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 550 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
||||
|
Villamosenergia |
150 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
|
K334 |
Játszótéri eszközök felülvizsgálata |
800 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 300 000 |
||||
|
Egyéb különféle dologi kiadás |
50 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Eszközbeszerzés |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
0 |
|||||
|
K74 |
0 |
|||||
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
Tetőfelújítás |
0 |
||||
|
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
1 |
150 000 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
150 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
||||
|
Telefondíj |
50 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
80 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
80 000 |
||||
|
Víz és csatornadíjak |
80 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
0 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
0 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
0 |
||||
|
Belföldi kiküldetés |
0 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, egyéb befizetések |
0 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
Informatikai eszközbeszerzés |
0 |
||||
|
K67 |
Beruházások Áfája |
0 |
||||
|
081030 Sportlétesítmények működtetése |
1 050 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 050 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
Hajtó és kenőanyag beszerzés |
0 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
250 000 |
||||
|
Villamosenergia |
250 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
75 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
75 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
60 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
60 000 |
||||
|
Villamosenergia |
40 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
20 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
15 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
15 000 |
||||
|
082092 Közművelődés |
1 |
19 014 180 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
6 186 000 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 186 000 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 598 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
468 000 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
||||
|
K123 |
Megbízási díj |
0 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
822 180 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
804 180 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
12 006 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 700 000 |
||||
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 500 000 |
||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
160 000 |
||||
|
Telefondíj |
160 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 596 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
2 200 000 |
||||
|
Villamosenergia |
1 200 000 |
|||||
|
Gázenergia |
800 000 |
|||||
|
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 096 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (fénymásoló bérlés is) |
250 000 |
|||||
|
Rendezvény |
5 846 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
||||
|
K341 |
Kiküldetés |
30 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
50 000 |
||||
|
Kötelező jellegű díjak |
50 000 |
|||||
|
086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
490 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
300 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
90 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
90 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
K64 |
0 |
|||||
|
K64 |
Beruházások áfája |
0 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
K71 |
0 |
|||||
|
K74 |
Felújítások Áfája |
0 |
||||
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
2 720 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
720 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
150 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
150 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
||||
|
K64 |
Klímatizálás |
1 200 000 |
||||
|
K64 |
Beruházások áfája |
800 000 |
||||
|
096015 Gyermekétkeztetés |
1 |
21 598 749 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
2 907 300 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 907 300 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 599 200 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalom |
218 100 |
||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
90 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
391 449 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
377 949 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
13 500 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
18 300 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
250 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
250 000 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
14 050 000 |
||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
950 000 |
||||
|
Villamosenergia |
350 000 |
|||||
|
Vízdíj |
150 000 |
|||||
|
Gázenergia |
450 000 |
|||||
|
K333 |
Vásárolt élelmezés |
12 000 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 000 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 000 000 |
||||
|
107055 Tanyagondnoki szolgálat |
1 |
8 695 760 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
5 552 160 |
||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 552 160 |
||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 013 060 |
||||
|
K1102 |
Jutalom |
419 100 |
||||
|
K1103 |
Béren kívüli juttatások |
120 000 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
33 600 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
15 600 |
|||||
|
Munkaadót terhelő szja |
18 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 110 000 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 600 000 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 600 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési anyagok |
||||||
|
Munkaruha |
100 000 |
|||||
|
Hajtó- és kenőanyag beszerzés |
1 500 000 |
|||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
60 000 |
||||
|
Telefondíj |
60 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
950 000 |
||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
||||
|
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
450 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
500 000 |
||||
|
K355 |
Díjak, adók, egyéb befizetések |
0 |
||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 100 000 |
||||
|
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 100 000 |
||||
|
Települési támogatás |
3 100 000 |
|||||
|
Temetési támogtás |
500 000 |
|||||
|
Újszülöttek támogatása |
300 000 |
|||||
|
Iskolakezdési támogatás |
1 300 000 |
|||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
800 000 |
|||||
|
Köztemetés |
100 000 |
|||||
|
Szociális étkezés |
100 000 |
|||||
|
106020 Lakásfenntartásal, lakhatással összefüggő ellátások |
1 500 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
1 500 000 |
||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 500 000 |
||||
|
Települési támogatás |
1 500 000 |
|||||
|
Szemétszállítási kedvezmény |
0 |
|||||
|
Fűtési támogatás |
1 500 000 |
|||||
|
Kiadások összesen |
10 |
257 037 469 |
||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
53 703 175 |
||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 140 343 |
||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 964 000 |
||||
|
K4 |
Ellátottak juttatásai |
4 600 000 |
||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 842 956 |
||||
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
||||
|
Kiadások összesen |
257 037 469 |
|||||
6. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
42 250 150 |
3 325 000 |
45 575 150 |
|
|
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
3 320 000 |
3 320 000 |
||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
3 083 029 |
3 083 029 |
||
|
018030 |
Támogatási célú fininszírozási műveletek |
98 622 185 |
98 622 185 |
||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 127 850 |
6 127 850 |
||
|
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
11 483 966 |
11 483 966 |
||
|
051030 |
Nem veszélyes települési hulladékkezelés |
381 000 |
381 000 |
||
|
052020 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
2 540 000 |
2 540 000 |
||
|
064010 |
Közvilágítás |
4 445 000 |
4 445 000 |
||
|
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
23 065 600 |
23 065 600 |
||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
150 000 |
150 000 |
||
|
081031 |
Sportlétesítmények működtetése |
1 050 000 |
1 050 000 |
||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
75 000 |
75 000 |
||
|
082092 |
Közművelődés |
19 014 180 |
19 014 180 |
||
|
086020 |
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése |
490 000 |
490 000 |
||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladat |
2 720 000 |
2 720 000 |
||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés |
21 598 749 |
21 598 749 |
||
|
104037 |
Tanyagondnoki szolgálat |
8 695 760 |
8 695 760 |
||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 100 000 |
3 100 000 |
||
|
106020 |
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Önkormányzat kiadások összesen: |
238 888 859 |
18 148 610 |
257 037 469 |
||
7. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|
|
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
|
Beruházások |
|
|
Óvoda klimatizáslás |
2 000 000 |
|
Beruházások összesen |
2 000 000 |
|
Felújítások |
|
|
Járdafelújítás tevezés |
800 000 |
|
Járdafelújítás / Magyar Falu/ |
6 648 160 |
|
Csille utca terv+ pályázat |
2 255 800 |
|
Felújítások összesen |
9 703 960 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
11 703 960 |
8. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||
|
Megnevezés |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
2028. előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Működési bevételek összesen: |
202 438 069 |
208 000 000 |
215 000 000 |
227 000 000 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 552 469 |
110 000 000 |
115 000 000 |
120 000 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
85 500 000 |
88 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
9 385 600 |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
27 499 400 |
0 |
0 |
0 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
35 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
27 100 000 |
35 000 000 |
37 500 000 |
25 900 000 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
257 037 469 |
243 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
242 250 474 |
237 000 000 |
246 500 000 |
247 000 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
53 703 175 |
55 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 140 343 |
6 000 000 |
6 500 000 |
7 000 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
63 964 000 |
68 000 000 |
72 000 000 |
74 000 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 600 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
115 842 956 |
103 000 000 |
105 000 000 |
101 000 000 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
11 703 966 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 900 000 |
|
|
K6 |
Beruházások |
2 000 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 400 000 |
|
K7 |
Felújítások |
9 703 966 |
1 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
KIADÁSOK összesen: |
257 037 469 |
243 000 000 |
252 500 000 |
252 900 000 |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forint |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 763 |
8 233 761 |
98 805 154 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 943 |
728 942 |
8 747 315 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
42 750 000 |
42 750 000 |
85 500 000 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 133 |
782 137 |
9 385 600 |
|
Felhalmozási bevételek |
7 568 000 |
7 568 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 931 400 |
19 931 400 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
13 525 730 |
17 090 861 |
-39 875 299 |
10 442 701 |
10 442 701 |
10 442 701 |
10 442 701 |
12 442 701 |
-29 251 493 |
10 442 701 |
10 442 701 |
-9 488 706 |
27 100 000 |
|
Bevételek összesen: |
23 270 569 |
26 835 700 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
22 187 540 |
23 243 346 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 534 |
257 037 469 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 265 |
4 475 260 |
53 703 175 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 029 |
345 024 |
4 140 343 |
|
Dologi kiadások |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 333 |
5 330 337 |
63 964 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 333 |
383 337 |
4 600 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 580 |
9 653 576 |
115 842 956 |
|
Beruházások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
|
Felújítások |
6 648 160 |
3 055 806 |
9 703 966 |
||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
3 083 029 |
3 083 029 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
23 270 569 |
26 835 700 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 540 |
22 187 540 |
23 243 346 |
20 187 540 |
20 187 540 |
20 187 534 |
257 037 469 |
|
Egyenleg |
|||||||||||||
10. melléklet a 2/2025. (II. 5.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||
|
0 |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
2 |
3 |
4 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
15 785 219 |
309 373 |
|
-ebből: Építményadó |
10 903 791 |
69 373 |
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
4 881 500 |
240 000 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
15 785 219 |
309 373 |
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.