Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét                   190 032 571 Ft,

b) bevételi főösszegét                  212 349 863 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege:    0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2016.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1/ a és 1/b melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2016. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 37 037 325,-Ft összeggel fogadja el.

3. §

(1) Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 6.számú melléklete szerint fogadja el. 

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

 - Működési kiadások összesen:                              167 620 560 Ft

    Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                77 731 697 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                       20 182 913 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                   58 491 149 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                            11 214 801 Ft

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 22 954 919 forint összegben hagyja jóvá.

8. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 32 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 32 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi költségvetésének végrehajtását 34 601 199 forint teljesített bevétellel és 34 857 305 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

- Működési kiadások összesen:                                 34 857 305 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                22 328 199 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                         6 171 816 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                     4 701 690 Ft

- támogatás:                                                          1 655 600 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2016.évi záró pénzkészletét 1 020 295 Ft összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 8.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza

10. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2016.évi költségvetésének végrehajtását 27 707 028 forint teljesített bevétellel és 28 292 081 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2016.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés                                                                           Ft-ban

- Működési kiadások összesen:                                 28 292 081 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                16 477 305 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                         4 637 757 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                     7 177 019 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2016.évi záró pénzkészletét 73 767 forinttal hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda egyszerűsített mérlegét e rendelet 10.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda teljesített kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza

11. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csekényi István                                                                   dr. Ádám Renáta

                    polgármester                                                                              jegyző

Záradék: A kihirdetés napja 2017.május 23.

dr. Ádám Renáta

      jegyző