Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) kiadási főösszegét                   217 783 484 Ft,

b) bevételi főösszegét                  258 664 554 Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege:    0 Ft

(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2018.december 31-én nincs hitelállománya.

(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1/ a és 1/b melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Az önkormányzat 2018. december 31-i pénzmaradványát e rendelet 7. mellékletében foglaltak szerint 40 881 070,-Ft összeggel fogadja el, melyből szabad pénzmaradvány 37 191 146,-Ft, kötelezettséggel terhelt 3 686 924,-Ft.  

3. §

(1) Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.

4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 6.számú melléklete szerint fogadja el. 

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

 - Működési kiadások összesen:                              130 888 418 Ft

    Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               34 582 925 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                        5 822 646 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                   53 526 171 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                            36 956 676 Ft

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 47 833 132 forint összegben hagyja jóvá.

8. §

 (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 16 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 16 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.

9. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi költségvetésének végrehajtását 36 446 548 forint teljesített bevétellel és 36 534 625 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés   

- Működési kiadások összesen:                                 36 446 548 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               27 167 184 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                        5 463 432 Ft

- dologi jellegű kiadások:                                     2 615 932 Ft

- támogatás:                                                          1 200 000 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2018.évi záró pénzkészletét 88 077 Ft összeggel hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 8.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza

10. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2018.évi költségvetésének végrehajtását 40 147 344 forint teljesített bevétellel és 43 193 267 forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2018.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

            Megnevezés                                                                           Ft-ban

- Működési kiadások összesen:                                 40 147 344 Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                               24 011 637 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                       4 919 318  Ft

- dologi jellegű kiadások:                                   11 216 389 Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2018.évi záró pénzkészletét 3 045 923 forinttal hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda egyszerűsített mérlegét e rendelet 10.melléklete tartalmazza.

(5) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda teljesített kiadásait e rendelet 11. melléklete tartalmazza

11. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.