Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 12- 2023. 08. 12

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.12.

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet

a) 3. § a) pontjában a „210 717 662” szövegrész helyébe a „215 064 343” szöveg,

b) 3. § b) pontjában a „210 717 662” szövegrész helyébe a „215 064 343” szöveg,

c) 5. § (2) bekezdésében a „84 185 919” szövegrész helyébe a „105 188 526” szöveg, a „32 056” szövegrész helyébe a „32 056 168,-Ft,” szöveg, a „40 290 058” szövegrész helyébe az „57 074 165” szöveg és a „7 900 000” szövegrész helyébe a „12 118 500” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében a „47 595 467” szövegrész helyébe a „46 455 957” szöveg,

e) 8. § (1) bekezdésében a „35 526 909” szövegrész helyébe a „20 257 349” szöveg,

f) 8. § (2) bekezdésében a „70 283 664” szövegrész helyébe a „70 383 664” szöveg,

g) 12. § (1) bekezdésében a „40 223 996” szövegrész helyébe a „41 241 563” szöveg,

h) 12. § (2) bekezdés f) pontjában a „pénzeszköz ,-Ft” szövegrész helyébe a „pénzeszköz 1 017 567,-Ft” szöveg,

i) 12. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „34 853 000” szövegrész helyébe a „35 750 067” szöveg,

j) 12. § (3) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „405 067” szövegrész helyébe az „525 567” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 12-én lép hatályba, és 2023. augusztus 13-án hatályát veszti.

1. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi mérlege (Ft)

	A	B	C	D	E	F
s.sz.	Bevételek	Eredeti	Módosított	Kiadások	Eredeti	Módosított
1	Városlődi Közös..Hiv. pénzm.	246 856	246 856	Önkormányzat működési	84 185 919	105 188 526
2	Önkormányzat pénzmaradvány	70 283 664	70 383 664	kiadásai	84 185 919	105 188 526
3	Állami támogatás	79 327 883	79 327 883	Közös hivatal kiadásai	40 223 996	39 977 140
4	Helyi adók	29 640 000	29 540 000	Áht. megelőlegezés	3 185 371	3 185 371
5	Átvett pénzeszköz elk.állami pénza.	4 447 440	4 447 440	Fejlesztési, felújítási kiadás	47 595 467	46 455 957
6	Átvett pénzeszköz eü.finanszírozás	15 491 448	15 491 448	Tartalék	35 526 909	20 257 349
7	Önkormányzat saját bevétel	8 095 000	12 441 681
8	ÁHT megelőlegezés	3 185 371	3 185 371
9	Összesen:	210 717 662	215 064 343	Összesen:	210 717 662	215 064 343

”

2. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi bevételei (Ft-ban)

	A	B
	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Önkormányzat működési támogatása	58 858 310	58 858 310
2	működési támogatás (székhely)	39 977 140	39 977 140
3	Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok	4 212 000	4 212 000
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 685 000	3 685 000
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos fel.támogatása	542 810	542 810
6	Közutak fenntartásának támogatása	1 841 910	1 841 910
7	Működési támogatás	8 500 000	8 500 000
8	Lakott külterületi támogatás	99 450	99 450
9	Szociális étkeztetés (73 810,-/fő)	1 476 200	1 476 200
10	Egyes szociális feladatok támogatása	7 193 000	7 193 000
11	Kultúrális feladatok támogatása	2 969 846	2 969 846
12	Kiegészítő támogatások	8 354 231	8 354 231
13	Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 270 000	4 270 000
14	Polgármester illetménytámogatás	3 915 653	3 915 653
15	Kulturális feladatok bérkiegészítés tám.	168 578	168 578
16	Állami támogatás összesen.	78 851 587	78 851 587
17	Előző évi normatíva elszámolás	476 296	476 296
18	TB finanszírozás	15 491 448	15 491 448
19	Ellátási díjak	2 100 000	2 130 863
20	Ételkihordás		505 150
21	Közfoglalkoztatás támogatása	4 447 440	4 447 440
22	Közhatalmi bevételek	29 640 000	29 540 000
23	Magánszemélyek kommunális adója	3 500 000	3 500 000
24	Helyi Iparűzési Adó	24 000 000	24 000 000
25	Idegenforgalmi adó	1 600 000	1 500 000
26	Adópótlék, adóbírság	540 000	540 000
27	Kiszámlázott ÁFA	525 000	1 038 982
28	ÁFA visszatérülés	660 000	660 000
29	Nem lakóingatlan bérbeadás	3 000 000	3 000 000
30	Tájház bevétel	100 000	100 000
31	Sírhely megváltás	200 000	200 000
32	Egyéb szolgáltatások		47 221
33	Ingatlanértékesítés		169 875
34	Kiadások visszatérítései	1 500 000	1 500 000
35	Egyéb működési bevétel		3 079 590
36	Banki kamatbevétel	10 000	10 000
37	Áht-n belüli megelőlegezés (00.havi nettó finansz.)	3 185 371	3 185 371
38	Előző évi pénzmaradvány (Önk. KH.)	70 530 520	70 630 520
39	Mindösszesen:	210 717 662	215 064 343

”

3. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023 . évi működési kiadásai (Ft)

A	B	C	D	Eredeti	F	G	H	I	J	K	L	M
szakfeladat	Megnevezés	Kiadások
		Kiadás összesen		személyi jellegű		Munkaadói járulék		Dologi		Támogatás		Létszám
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
011130	Önkorm. TKT ig. terv	25 027 565	32 111 672	12 593 000	12 593 000	1 683 965	1 683 965	10 750 600	17 834 707			3
013320	Köztemető fenntartás	1 200 000	1 650 900					1 200 000	1 650 900
018030	Támogatási célú finansz.műveletek	500 000	7 937 000					500 000	3 718 500		4 218 500
041232	Közfoglakoztatás	4 575 440	5 798 040	4 176 000	4 176 000	271 440	271 440	128 000	1 350 600			3
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	3 825 000	3 825 000					3 825 000	3 825 000
047320	Turizmus	1 480 560	2 480 560	912 000	912 000	118 560	118 560	450 000	1 450 000			1
064010	Közvilágítás	3 145 000	4 645 000					3 145 000	4 645 000
066020	Város- és községgazdálkodás	4 635 000	5 935 000					4 635 000	5 935 000
072111	Háziorvosi alapellátás	9 185 353	9 193 353	7 022 436	7 022 436	912 917	912 917	1 250 000	1 258 000			3
072311	Fogorvosi alapellátás	525 000	525 000					525 000	525 000
074031	Család és nővéd. eü. gond.	4 736 852	4 736 852	3 290 172	3 290 172	432 222	432 222	1 014 458	1 014 458			1
082044	Könyvtári szolgáltatás	1 500 000	1 500 000	620 000	620 000	95 000	95 000	785 000	785 000			1
082061	Múzeumi szolgáltatás	869 600	869 600	720 000	720 000	93 600	93 600	56 000	56 000			1
082092	Közművelődési tevékenységek	7 034 549	7 034 549	2 122 560	2 122 560	253 989	253 989	4 658 000	4 658 000			3
104037	Nem int. Étkeztetés (szünidő)	10 000	10 000					10 000	10 000
107051	Szociális étkezés	8 036 000	9 036 000	600 000	600 000	78 000	78 000	7 358 000	8 358 000			1
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.	7 900 000	7 900 000							7 900 000	7 900 000
Önkormányzat összesen		84 185 919	105 188 526	32 056 168	32 056 168	3 939 693	3 939 693	40 290 058	57 074 165	7 900 000	12 118 500	17
Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal		40 223 996	39 977 140	34 853 000	34 634 543	4 774 700	4 746 301	405 067	405 067	191 229	191 229	6
Mindösszesen		124 409 915	145 165 666	66 909 168	66 690 711	8 714 393	8 685 994	40 695 125	57 479 232	8 091 229	12 309 729	23

”

4. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat Fejlesztési és felújítási célú kiadásai 2023. (Ft-ban)

sorszám	A	B	C
sorszám	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1	Közmű kiváltás önrész (KEHOP-2.1.11. pályázat)	18 645 227	18 645 227
2	Városlőd 506/1 és 566 hrsz-ú ingatlanok elbontása	3 500 000	3 500 000
3	Kolostor utca aszfaltozása (18. házszámtól 26. házszámig)	2 000 000	2 000 000
4	Csapadékvízelevezetés (Templom tér, Kossuth Lajos utca)	8 000 000	8 000 000
5	Térkövezés Templom téren	6 000 000	4 500 000
6	Orvosi rendelő udvarának parkosítása, kerítésjavítás	1 500 000	1 500 000
7	Művelődési Ház felújítása (korlát, lépcső, beázás megszüntetése, festés)	6 000 000	5 387 317
8	Parkosítás	1 950 240	1 950 240
9	Városlőd, 566. hrsz. ingatlan megvásárlása		566 000
10	Városlőd, 110/1. hrsz. megvásárlása		214 000
11	Laptop vásárlás (védőnő)		193 173
12	Összesen	47 595 467	46 455 957

”

5. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemterve 2023. évben (Ft)

A	B	C
Hónapok	Bevételi előirányzatok tervezett alakulása	Kiadási előirányzatok tervezett felhasználása
január	16 937 536	15 619 429
február	16 937 536	16 409 429
március	21 562 350	16 409 429
április	18 285 036	18 250 600
május	17 938 355	18 206 981
június	16 938 355	20 409 429
július	16 938 355	19 560 350
augusztus	16 938 355	24 560 980
szeptember	22 563 400	16 409 429
október	16 148 355	16 409 429
november	16 726 110	16 409 429
december	17 150 600	16 409 429
Összesen:	215 064 343	215 064 343

”

6. melléklet a 6/2023. (VIII. 11.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Városlőd Község Önkormányzat 2023. évi kiadásai feladatvállalás szerint Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Kiadás összege	→ összes kiadásból
	Megnevezés	Kiadás összege	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1	Működési kiadások	105 188 526	105 188 526	-
2	Felhalmozási kiadások	46 455 957	46 455 957	-
3	Egyéb kiadások	23 442 720	23 442 720	-
4	Mindösszesen	175 087 203	175 087 203	-

”