Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről elfogadott 1/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet módosítását a központi előirányzat változásai, valamint a helyi döntések tették szükségessé.

A Lovászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 81.336 e Ft-ra módosul, amely 462 e Ft növekedést jelent az előirányzatban. Az Önkiszolgáló Étterem és Turistaszálló költségvetése 85.177 e Ft, amely előirányzat 3.200 e Ft-tal növekedett. Az intézmények módosított költségvetését részletesen az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 35.220 e Ft-tal módosul, a módosított költségvetés főösszege 891.827 e Ft.

Működési célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 1.354 e Ft-tal emelkedik. A változást az egyéb működési célú támogatások bevételeinek növekedése adja. TB alapoktól kapott támogatás növekedése 25 e Ft, az elkülönített állami pénzalapok különbözete 850 e Ft (melyből 450 e Ft átcsoportosítás felhalmozási támogatás közül), az önkormányzatoktól 400 e Ft, a társulásoktól kapott összeg 79 e Ft-os emelkedést mutat.

Felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belül előirányzata 3.477 e Ft-tal növekedik a „Kerkaland” projekt költségvetésének módosításával. Az elkülönített állami pénzalapoktól kapott felhalmozási támogatás sorról 450 e Ft átcsoportosítva működési bevételre.

A közhatalmi bevételek előirányzatának 15.981 e Ft-os emelkedése tartalékot képez. A működési bevételek növekedése a készletértékesítésből, közvetített szolgáltatások összegének emeléséből adódik.

A 2022. évi ÁHT megelőlegezés összege 12.322 e Ft.

Kiadási oldalon a személyi juttatások soron keletkezett különbözetet a falugondnok jutalma, és a megbízási díjak összege teszi ki. A munkaadókat terhelő járulékok emelkedését a személyi juttatások növekedésére eső hozzájárulás jelenti. Az elvonások és befizetések sora az előző évi szociális tűzifa elszámolásából keletkezett 10 e Ft visszafizetését tartalmazza. Az EFOP-1.5.3 projekt visszafizetési kötelezettsége 2 e Ft. A társulásoknak és költségvetési szerveinek átadott pénzeszköz 527 e Ft-os növekedését az óvoda 2022. évi állami támogatásának elszámolási különbözete adja, melyet az önkormányzat a 2023. év során realizál. A civil szervezetek támogatásának összege 532 e Ft-tal emelkedik az eredeti előirányzathoz képest.

A dologi kiadások 5.499 e Ft-os növekedést mutatnak. A növekedést az üzemeltetési költségek növekedése, valamint a pályázati összegek felhasználása, átcsoportosítása felhalmozási költségek közül dologi kiadások közé indokolja.

Az államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási támogatás növekedett 200 e Ft-tal (lakásépítési, lakásvásárlási támogatás). Az ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21.939 e Ft.

Felhalmozási kiadások módosított előirányzatát tételesen az 4. melléklet tartalmazza.