Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 23- 2023. 05. 23Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(4) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
34 548 500 |
34 548 500 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 032 000 |
K3. Dologi kiadások |
26 935 625 |
27 023 577 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
53 833 102 |
K6. Beruházások |
635 000 |
635 000 |
K7. Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
149 171 672 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 033 893 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
152 205 565 |
152 205 565 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 707 327 |
86 707 327 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
21 568 317 |
21 568 317 |
B3. Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
B4. Működési bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
126 905 644 |
126 905 644 |
B8. Finanszírozási bevételek |
25 299 921 |
25 299 921 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
152 205 565 |
152 205 565 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2023 |
Módosított előirányzat 2023 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 902 000 |
19 902 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
694 000 |
694 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
13 262 500 |
13 262 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
490 000 |
490 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
200 000 |
200 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
34 548 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 000 |
4 032 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 000 000 |
4 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
2 050 000 |
2 050 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díjának teljesítése |
6 400 000 |
6 400 000 |
K3314 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díjának teljesítése |
550 000 |
637 952 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
478 800 |
478 800 |
K333 |
Bérleti díjak |
900 000 |
900 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
250 000 |
250 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 806 825 |
6 806 825 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
50 000 |
50 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 500 000 |
4 500 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
27 023 577 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 091 000 |
7 091 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
40 941 932 |
40 941 932 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
K513 |
Tartalékok |
12 179 122 |
12 091 170 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
53 921 054 |
53 833 102 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
135 000 |
K6 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
17 329 522 |
17 329 522 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése |
4 678 971 |
4 678 971 |
K7 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
Költségvetési kiadások |
149 171 672 |
149 171 672 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2023 |
2023 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
28 196 245 |
27 496 245 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
700 000 |
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv.nem saját dolg. Fiz. Jutt. |
50 000 |
140 600 |
K1 |
Személyi juttatások |
28 246 245 |
28 336 845 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 690 600 |
3 600 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
22 000 000 |
22 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 100 000 |
5 100 000 |
K333 |
Bérleti díj |
150 000 |
141 701 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolg. Telj. |
100 000 |
100 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
2 700 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 000 000 |
6 000 000 |
K352 |
Fizetendő áfa |
2 000 000 |
2 000 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
38 480 000 |
38 471 701 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
6 535 |
K67 |
Beruházási célú előzetes felszámított áfa |
0 |
1 764 |
K6 |
Beruházások |
0 |
8 299 |
Költségvetési kiadások |
70 416 845 |
70 416 845 |
|
4. melléklet a 7/2023. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Költségvetési kiadások |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Működési költségvetés |
126 905 644 |
126 905 644 |
1. Működési költségvetés |
126 528 179 |
126 528 179 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
86 707 327 |
86 707 327 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 548 500 |
34 548 500 |
1.2 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
21 568 317 |
21 568 317 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 032 000 |
4 032 000 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
15 760 000 |
15 760 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
26 935 625 |
27 023 577 |
1.4 |
Működési bevételek |
2 750 000 |
2 750 000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
53 921 054 |
53 833 102 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
120 000 |
120 000 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
7 091 000 |
7 091 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
22 643 493 |
22 643 493 |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
2.1 |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
2.2 |
Felújítások |
22 008 493 |
22 008 493 |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
126 905 644 |
126 905 644 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
149 171 672 |
149 171 672 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
#HIV! |
25 299 921 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
3 033 893 |
3 033 893 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
#HIV! |
152 205 565 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
152 205 565 |
152 205 565 |