Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 18Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 149 672 599 Ft bevétellel és 149 672 599 Ft kiadással fogadja el.”
2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)
(állapítja meg.)
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
|
K6. Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
1 472 956 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
146 970 844 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
148 572 599 |
149 672 599 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
|
B4. Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
113 304 288 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 368 311 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
148 572 599 |
149 672 599 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024 |
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
19 933 334 |
19 933 334 |
|
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
33 798 490 |
33 798 490 |
|
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
12 995 200 |
12 995 200 |
|
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
7 677 264 |
7 677 264 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Önkormányzatok állami támogatása |
76 674 288 |
76 674 288 |
|
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
7 500 000 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
|
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
4 600 000 |
4 600 000 |
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 000 000 |
19 000 000 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
|
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
|
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
30 000 |
30 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
|
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
|
Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
113 304 288 |
|
3. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024 |
|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 509 000 |
17 509 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 156 500 |
15 156 500 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok |
15 000 |
15 000 |
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 150 |
510 150 |
|
K333 |
Bérleti díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
800 000 |
800 000 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 948 000 |
6 948 000 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
|
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
47 200 000 |
47 200 000 |
|
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 040 000 |
1 040 000 |
|
K513 |
Tartalékok |
14 882 194 |
14 509 238 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
|
K6 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 159 808 |
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
313 148 |
|
K7 |
Felújítások |
0 |
1 472 956 |
|
Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
146 970 844 |
|
4. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
Költségvetési kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
összesen |
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
||||
|
1. Működési költségvetés |
111 304 288 |
111 304 288 |
1. Működési költségvetés |
143 070 844 |
142 697 888 |
||
|
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
|
1.2 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
0 |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
|
1.4 |
Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
|
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés |
900 000 |
2 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
2 800 000 |
4 272 956 |
|
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
2.1 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
2.2 |
Felújítások |
- |
1 472 956 |
|
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
112 204 288 |
113 304 288 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
145 870 844 |
146 970 844 |
|
4. |
Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 368 311 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
|
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
148 572 599 |
149 672 599 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
148 572 599 |
149 672 599 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
300 000 |
300 000 |
|
Beruházások |
K6 |
2 800 000 |
2 800 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 159 808 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
313 148 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
1 472 956 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
14 882 194 |
14 509 238 |
|
Általános tartalékok |
14 882 194 |
14 509 238 |
|
- |
0 |
0 |
|
Céltartalékok |
0 |
0 |
|
Tartalékok összesen |
14 882 194 |
14 509 238 |
7. melléklet az 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
|
Áfa nélkül |
27 % áfa |
Összesen |
|
|
Óvodás gyermek |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
|
Ebből nyersanyag költsége |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
|
Alsó tagozatos napközis gyermek |
638 Ft |
172 Ft |
810 Ft |
|
Ebből nyersanyag költsége |
582 Ft |
157 Ft |
739 Ft |
|
Alsó tagozatos gyermek (ebéd) |
437 Ft |
118 Ft |
555 Ft |
|
Ebből nyersanyag költsége |
382 Ft |
103 Ft |
485 Ft |
|
Felső tagazatos napközis gyermek |
705 Ft |
190 Ft |
895 Ft |
|
Ebből nyersanyag költsége |
649 Ft |
175 Ft |
824 Ft |
|
Felső tagozatos gyermek (ebéd) |
504 Ft |
136 Ft |
640 Ft |
|
Ebből nyersanyag költsége |
449 Ft |
121 Ft |
570 Ft |
|
Vendégétkezők |
1 000 Ft |
270 Ft |
1 270 Ft |