Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 18Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Felsőrajk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Felsőrajk Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a polgármesterre, a költségvetési szervekre és az önkormányzatnál foglalkoztatottakra terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés főösszegei
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 149 672 599 Ft bevétellel és 149 672 599 Ft kiadással fogadja el.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:
a)2 a költségvetési bevételt 113 304 288 Ft-ban, ezen belül
aa) Működési célú támogatásokat államháztartáson belül 84 174 288 Ft-ban
ab) Felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belül 0 Ft-ban
ac) Közhatalmi bevételeket 23 750 000 Ft-ban
ad) Működési bevételeket 3 350 000 Ft-ban
ae) Működési célú átvett pénzeszközöket 30 000 Ft-ban
af) A felhalmozási bevételeket 900 000 Ft-ban
b) a finanszírozási bevételt 36 368 311 Ft-ban
állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:
a)3 a költségvetési kiadást 146 970 844 Ft-ban, ezen belül
aa) Személyi juttatásokat 34 965 500 Ft-ban
ab) Munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 4.080.000 Ft-ban
ac) Dologi kiadásokat 33 755 150 Ft-ban
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásait 6 948 000 Ft-ban
ae) Egyéb működési célú kiadásokat 62 949 238 Ft-ban
af) Beruházásokat 2 800 000 Ft-ban
ag) Felújításokat 1 472 956 Ft-ban
b) a finanszírozási kiadást 2 701 755 Ft-ban
állapítja meg.
(3) A képviselő-testület a tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az előirányzat felhasználási tervet a Kiadások és a Bevételek vonatkozásában a 11. melléklet és a 12. melléklet részletezi.
(6) A Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda 2024. évi költségvetését (költségvetési kiadásait és költségvetési bevételeit), valamint a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása 2024. évi költségvetését a 16. melléklet, a 17. melléklet és a 18. melléklet részletezi.
(7) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
4. Költségvetési bevételek
4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 2. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda konyháján előállított ételek étkezési térítési díját a 21. mellékletben foglalt táblázat szerint állapítja meg.
5. Költségvetési kiadások
5. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a 3. melléklet és a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait összesen, célonként és feladatonként a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 19. melléklet és a 20. melléklet részletezi.
6. A költségvetési pénzmaradvány, általános- és céltartalékok
6. § (1) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 2024. évben: 0 e Ft.
(2) Az általános- és céltartalékokat a 10. melléklet határozza meg.
(3) Az önkormányzat gazdálkodására többéves kihatással járó döntések évenkénti bontását – tájékoztató jelleggel - a 15. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési létszámkeret
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám előirányzatát:
a) 20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban és
b) 20 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszámban állapítja meg.
c) A tervezett közfoglalkoztatottak éves átlagos statisztikai létszámát 5 főben hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat létszám előirányzatát összesítve a képviselő-testület a 13. melléklet szerint állapítja meg.
8. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
8. § (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért az önkormányzat képviselő-testülete, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A polgármester – a költségvetés végrehajtása során – az önkormányzat szervezeti-, működési szabályzatában meghatározott hatáskörök szerint jár el.
(3) A polgármester a képviselő-testület jóváhagyása nélkül, saját hatáskörben 1.000.000 Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget.
9. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása, amelyet a képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló tárgyalását megelőző testületi ülésen napirendjére tűz.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve december 31-ig – dönt költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig lehet a költségvetési célokra és feladatokra. Többlet-feladat finanszírozása csak a források és az előirányzat egyidejű biztosításával vállalható a szervezeti-, működési szabályzat előírásai szerint.
(5) A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell. Elsőbbséget kell biztosítani az intézmény-finanszírozásnak. Az önkormányzat működésével összefüggő kiadásokat igénybevételükkel időarányosan, felhalmozási, felújítási kiadásokat teljesítményarányosan lehet kiutalni. Ettől eltérő finanszírozás csak a képviselő-testület jóváhagyása szerint történhet.
10. § (1) Az év közben keletkezett többletbevételek – mely saját hatáskörű előirányzat módosítás – felhasználására csak a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 1 millió forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő első képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(4) Az 1 millió forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.
(5) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.
(6) Az (5) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.
9. Támogatások és támogatásértékű kiadások
11. § (1) Felsőrajk Község Önkormányzata – Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III. 22.) önkormányzati rendelete 11. § (4) bekezdése alapján - a temetési költségekre tekintettel adható települési, temetési célú települési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Felsőrajk Község Önkormányzata - Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2006. (III. 22.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdése alapján – az újszülöttek családjának támogatása céljából adható települési támogatás összegét 30.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat által folyósított ellátásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(4) Az államháztartáson belülre, valamint az államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadásokat a 8. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.
10. Vegyes és záró rendelkezések
12. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről – a bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése – szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 080 000 |
K3. Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
K6. Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
K7. Felújítások |
0 |
1 472 956 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
146 970 844 |
K9. Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
148 572 599 |
149 672 599 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
B4. Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
113 304 288 |
B8. Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 368 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
148 572 599 |
149 672 599 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
Rovat-rend |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
19 933 334 |
19 933 334 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
33 798 490 |
33 798 490 |
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
12 995 200 |
12 995 200 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
7 677 264 |
7 677 264 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
2 270 000 |
2 270 000 |
Önkormányzatok állami támogatása |
76 674 288 |
76 674 288 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 500 000 |
7 500 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
4 600 000 |
4 600 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
19 000 000 |
19 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
150 000 |
150 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
800 000 |
800 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
50 000 |
B4 |
Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
900 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
30 000 |
30 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
Költségvetési bevételek |
112 204 288 |
113 304 288 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
Módosított előirányzat 2024 |
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
17 509 000 |
17 509 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
400 000 |
400 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
15 156 500 |
15 156 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
1 400 000 |
1 400 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
500 000 |
500 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 000 |
4 080 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
15 000 |
15 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 000 000 |
7 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 000 000 |
3 000 000 |
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
500 000 |
500 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
510 150 |
510 150 |
K333 |
Bérleti díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
800 000 |
800 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
100 000 |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 800 000 |
5 800 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 948 000 |
6 948 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
47 200 000 |
47 200 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 040 000 |
1 040 000 |
K513 |
Tartalékok |
14 882 194 |
14 509 238 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
2 000 000 |
2 000 000 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
500 000 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
K6 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
1 159 808 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
313 148 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 472 956 |
Költségvetési kiadások |
145 870 844 |
146 970 844 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
|
---|---|---|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 701 755 |
Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
33 666 556 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése |
2 701 755 |
Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
Költségvetési bevételek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
Költségvetési kiadások |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
összesen |
előirányzat |
összesen |
előirányzat |
||||
1. Működési költségvetés |
111 304 288 |
111 304 288 |
1. Működési költségvetés |
143 070 844 |
142 697 888 |
||
1.1 |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
84 174 288 |
84 174 288 |
1.1 |
Személyi juttatások |
34 965 500 |
34 965 500 |
1.2 |
Felhalmozási célú tám. áht-n belülről |
0 |
0 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 080 000 |
4 080 000 |
1.3 |
Közhatalmi bevételek |
23 750 000 |
23 750 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
33 755 150 |
33 755 150 |
1.4 |
Működési bevételek |
3 350 000 |
3 350 000 |
1.4 |
Egyéb működési kiadások |
63 322 194 |
62 949 238 |
1.5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
1.5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
6 948 000 |
6 948 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
900 000 |
2 000 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés |
2 800 000 |
4 272 956 |
2.1 |
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
900 000 |
2.1 |
Beruházások |
2 800 000 |
2 800 000 |
2.2 |
Felhalm.célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 100 000 |
2.2 |
Felújítások |
- |
1 472 956 |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
112 204 288 |
113 304 288 |
3. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
145 870 844 |
146 970 844 |
4. |
Finanszírozási bevételek |
36 368 311 |
36 368 311 |
4. |
Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
2 701 755 |
5. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4) |
148 572 599 |
149 672 599 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) |
148 572 599 |
149 672 599 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
---|---|---|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
4 600 000 |
Építményadó |
B34 |
2 300 000 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
19 000 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
19 000 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
Egyéb adópótlék, adóbírság |
B36 |
150 000 |
Közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
23 750 000 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
---|---|---|
1 |
Települési támogatás |
6 948 000 |
Összesen |
6 948 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Államháztartáson belülre történő pénzeszköz átadás |
||
---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
Felsőrajki Arany János Napköziotthonos Óvoda Intézményi Társulása |
46 942 266 |
3 |
Városkörnyéki Ügyeleti Társulás |
172 788 |
4 |
Nagykanizsa MJV Önkormányzata - Fogorvosi ügyelet |
84 946 |
Összesen: |
47 200 000 |
|
Államháztartáson kívülre történő pénzeszköz átadás |
||
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
1 |
Felsőrajki Sportegyesület |
800 000 |
2 |
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési Egyesület |
240 000 |
Összesen: |
1 040 000 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
300 000 |
300 000 |
Beruházások |
K6 |
2 800 000 |
2 800 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
1 159 808 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
313 148 |
Felújítások |
K7 |
0 |
1 472 956 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|
Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete |
14 882 194 |
14 509 238 |
Általános tartalékok |
14 882 194 |
14 509 238 |
- |
0 |
0 |
Céltartalékok |
0 |
0 |
Tartalékok összesen |
14 882 194 |
14 509 238 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 459 084 |
1 459 083 |
1 459 084 |
1 459 084 |
1 459 084 |
1 459 083 |
1 459 083 |
1 459 083 |
1 459 083 |
1 459 083 |
1 459 083 |
1 459 083 |
17 509 000 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
400 000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
1 100 500 |
3 051 000 |
1 100 500 |
1 100 500 |
15 156 500 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése |
40 000 |
40 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
132 000 |
1 400 000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
2 599 584 |
2 799 583 |
2 741 584 |
2 741 584 |
2 741 584 |
2 741 583 |
2 741 583 |
2 741 583 |
2 741 583 |
4 892 083 |
2 741 583 |
2 741 583 |
34 965 500 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
300 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
318 000 |
600 000 |
318 000 |
318 000 |
4 080 000 |
K311 |
Szakmai anyagok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
280 000 |
280 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
644 000 |
7 000 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
16 000 |
16 000 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
16 800 |
200 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
3 000 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
450 000 |
300 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
450 000 |
3 000 000 |
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
50 000 |
500 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 150 |
0 |
0 |
0 |
510 150 |
K333 |
Bérleti díjak |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
1 000 000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai |
60 000 |
60 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
800 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
5 000 000 |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
11 000 000 |
K342 |
Reklám és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
120 000 |
300 000 |
350 000 |
350 000 |
330 000 |
500 000 |
1 700 000 |
450 000 |
500 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
5 800 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 556 000 |
1 886 000 |
2 208 800 |
2 198 800 |
2 283 800 |
2 568 800 |
8 203 800 |
2 403 800 |
2 863 950 |
2 153 800 |
2 163 800 |
3 263 800 |
33 755 150 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
303 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
645 000 |
6 948 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
303 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
645 000 |
6 948 000 |
K506 |
Társulásnak és költségvetési szervének egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai |
3 900 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 936 000 |
3 940 000 |
47 200 000 |
K508 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
240 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
1 040 000 |
K513 |
Tartalékok |
0 |
0 |
1 488 219 |
1 488 219 |
1 488 219 |
1 488 219 |
1 488 219 |
1 488 219 |
1 488 220 |
1 488 220 |
1 488 220 |
1 488 220 |
14 882 194 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 900 000 |
3 936 000 |
5 824 219 |
5 424 219 |
5 424 219 |
5 624 219 |
5 664 219 |
5 424 219 |
5 624 220 |
5 424 220 |
5 424 220 |
5 628 220 |
63 322 194 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 000 000 |
||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
250 000 |
250 000 |
500 000 |
||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
300 000 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
2 800 000 |
Költségvetési kiadások |
8 658 584 |
9 539 583 |
11 892 603 |
11 482 603 |
11 567 603 |
12 452 602 |
17 727 602 |
11 687 602 |
12 347 753 |
13 870 103 |
11 447 603 |
13 196 603 |
145 870 844 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 701 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 701 755 |
Finanszírozási kiadások |
2 701 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 701 755 |
|
Kiadások mindösszesen |
11 360 339 |
9 539 583 |
11 892 603 |
11 482 603 |
11 567 603 |
12 452 602 |
17 727 602 |
11 687 602 |
12 347 753 |
13 870 103 |
11 447 603 |
13 196 603 |
148 572 599 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Rovat megnevezése |
JANUÁR |
FEBRUÁR |
MÁRCIUS |
ÁPRILIS |
MÁJUS |
JÚNIUS |
JÚLIUS |
AUGUSZTUS |
SZEPTEMBER |
OKTÓBER |
NOVEMBER |
DECEMBER |
ÖSSZESEN |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése |
1 661 112 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 111 |
1 661 112 |
19 933 334 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése |
2 816 540 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 541 |
2 816 540 |
33 798 490 |
B1131 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása teljesítése |
1 082 934 |
1 082 933 |
1 082 933 |
1 082 933 |
1 082 934 |
1 082 933 |
1 082 933 |
1 082 933 |
1 082 934 |
1 082 933 |
1 082 933 |
1 082 934 |
12 995 200 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladataink támogatása teljesítése |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
639 772 |
7 677 264 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése |
189 166 |
189 167 |
189 166 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 167 |
189 166 |
2 270 000 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 014 524 |
7 014 524 |
7 014 523 |
7 014 524 |
7 014 525 |
7 014 523 |
7 014 524 |
7 014 524 |
7 014 525 |
7 014 524 |
7 014 524 |
7 014 524 |
84 174 288 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
4 600 000 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
11 875 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 875 000 |
0 |
0 |
0 |
23 750 000 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
180 000 |
180 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
214 000 |
2 500 000 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
60 000 |
60 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
800 000 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
B4 |
Működési bevételek |
240 000 |
240 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
282 000 |
332 000 |
3 350 000 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
B64 |
Háztartásoktól műk.célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
Költségvetési bevételek |
7 659 524 |
7 259 524 |
19 176 523 |
7 301 524 |
7 301 525 |
7 801 523 |
7 296 524 |
7 296 524 |
19 171 525 |
7 296 524 |
7 296 524 |
7 346 524 |
112 204 288 |
|
B8131 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
33666556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 666 556 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2701755 |
2 701 755 |
Finanszírozási bevételek |
33666556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2701755 |
36 368 311 |
|
Bevételek mindösszesen |
41 326 080 |
7 259 524 |
19 176 523 |
7 301 524 |
7 301 525 |
7 801 523 |
7 296 524 |
7 296 524 |
19 171 525 |
7 296 524 |
7 296 524 |
10 048 279 |
148 572 599 |
13. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Éves létszám-előirányzat Önkormányzat |
||
---|---|---|
Kormányzati funkció |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
011130 |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
6 |
082091 |
Közművelődési tevékenységek |
1 |
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Önkormányzat összesen |
8 |
|
Éves létszám-előirányzat Közfoglalkoztatás |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 |
Közfoglalkoztatás összesen |
5 |
|
Éves létszám-előirányzat Óvoda |
||
Szakfeladat száma |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
091110; 091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, szakmai feladatai; Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
3 |
Óvoda összesen |
7 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
20 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Kedvezményezett |
Kedvezmény |
Mentesség |
Összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogcím |
Mérték ( %) |
Összeg ( Ft) |
Jogcím |
Mérték (% ) |
Összeg |
Ft |
||
I. |
Helyi adók, gépjárműadó |
|||||||
1. |
Építményadó |
|||||||
2. |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
3. |
Helyi iparűzési adó |
7/2009 (XII.16.) önk.rend.a HIPA-ról 2. §. |
100 % |
200 000 |
200 000 |
|||
4. |
Gépjárműadó |
|||||||
II. |
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
|||||||
III. |
lakosság részére nyújtott kölcsönök elengedése |
|||||||
IV. |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény |
|||||||
V. |
Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése |
|||||||
Összesen |
200 000 |
200 000 |
15. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
Tárgyévi kifizetés (2024. évi ei.) |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2027. év utáni kifizetések |
Összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2024 |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
35 491 840 |
K122 |
Munkavégz.irányuló egyéb jogv. nem saját dolgozónak fizetett juttatás |
660 000 |
K1 |
Személyi juttatások |
36 151 840 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 441 556 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 500 000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
170 000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
K3311 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
1 800 000 |
K3312 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
3 100 000 |
K3314 |
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
300 000 |
K333 |
Bérleti díj |
170 000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
30 000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 700 000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 500 000 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1 800 000 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
36 220 000 |
Költségvetési kiadások |
76 813 396 |
17. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
2024 |
||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése - Térítési díjak |
19 200 000 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése |
5 184 000 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevét. |
2 189 662 |
Óvodaműködtetési támogatás |
3 912 890 |
|
Pedagógusok bértámogatása |
20 930 000 |
|
NOKS bértámogatása |
8 955 600 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
2 606 400 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés működtetés |
4 560 714 |
|
B816 |
Központi támogatás összesen |
40 965 604 |
B816 |
Irányítószervi támogatás |
9 274 130 |
Költségvetési bevételek |
76 813 396 |
18. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat 2024 |
B16 |
Állami támogatás |
40 965 604 |
B16 |
Irányítószervi támogatás |
9 274 130 |
B8131 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
26 146 |
Költségvetési bevételek |
50 265 880 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások - bankköltség |
26 146 |
K915 |
Központi, irányítószervi tám.folyósítása teljesítése |
50 239 734 |
Költségvetési kiadások |
50 265 880 |
19. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
A TÁBLÁZAT NEM TARTALMAZ ADATOT |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
|||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
20. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalások-ból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2026.után |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Saját bevételek 2024. |
Saját bevételek 2025. |
Saját bevételek 2026. |
Saját bevételek 2027. |
|||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B35 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
Áfa nélkül |
27 % áfa |
Összesen |
|
Óvodás gyermek |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
540 Ft |
146 Ft |
686 Ft |
Alsó tagozatos napközis gyermek |
638 Ft |
172 Ft |
810 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
582 Ft |
157 Ft |
739 Ft |
Alsó tagozatos gyermek (ebéd) |
437 Ft |
118 Ft |
555 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
382 Ft |
103 Ft |
485 Ft |
Felső tagazatos napközis gyermek |
705 Ft |
190 Ft |
895 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
649 Ft |
175 Ft |
824 Ft |
Felső tagozatos gyermek (ebéd) |
504 Ft |
136 Ft |
640 Ft |
Ebből nyersanyag költsége |
449 Ft |
121 Ft |
570 Ft |
Vendégétkezők |
1 000 Ft |
270 Ft |
1 270 Ft |
A 2. § a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Felsőrajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.