Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022 (XII.28.), 11/2022 (IX.20.), 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31 17:00Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.05.31.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 13/2022 (XII.28.), 11/2022 (IX.20.), 4/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az előterjesztés tárgya: Murakeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének módosítása
Tisztelt Képviselőtestület!
Murakeresztúr Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) rendelet módosítását a szükséges módosítások miatt, az alábbiak szerint kérem engedélyezni:
Bevételek Ft-ban Kiadások
1./ A Belügyminisztériumtól kapott működési és fejlesztési támogatás visszafizetése miatt kérem az előző évi elszámolásból származó kiadások előirányzatát 29 676 815 Ft-tal megnövelni.
-előző évi elsz.szárm.kiadások +29 676 815
Összesen: +29 676 815
2./ Az októberi mutatószám felmérés módosított mutatószámai alapján kérem a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása előirányzatot 793 679 Ft-tal csökkenteni a szociális étkezést igénybe vevők számának csökkenése miatt, illetve a települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása előirányzatot 4 146 137 Ft-tal megnövelni az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása miatt.
-települési önk. szoc. és gyermekj.
feladatainak tám. - 793 679
-települési önk. gyermekétk.
feladatinak tám. + 4 146 137
Összesen: + 3 352 458
3./ A Sberbank Magyarország Zrt. felszámolása következtében a 2022. február havi bérekre kapott támogatás és a rendkívüli önkormányzati támogatások miatt kérem 8 923 809 Ft-tal megnövelni a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai előirányzatát.
-helyi önk.kieg.tám. + 8 923 809
Összesen: + 8 923 809
4./ A Böllér-fesztiválra befolyt támogatások miatt kérem az egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 1 822 500 Ft-tal növelni.
-egyéb műk.c.átvett pénzeszk. + 1 822 500
Összesen: + 1 822 500
5./ Az év végi teljesítési adatoknak megfelelően a következő bevételi és kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint kérem módosítani.
-egyéb műk.tám.áht-n belül. + 1 075 629 -törvény szerinti illetmény - 150 000
-felhalm.c.önk.tám. +37 854 404 -céljuttatás - 3 125 791
-felhalm.tám.áht-n belülről +89 978 975 -foglalk.egyéb.szem.jutt. + 150 000
-értékesítési és forg.adók + 4 303 148 -szakmai anyagok beszerzése - 48 691
-egyéb közhatalmi bevételek + 118 261 -üzemeltetési anyagok besz. + 928 803
-készletértékesítés ellenért. + 9 959 -informatikai szolgáltatások + 140 167
-szolgáltatások ellenértéke + 706 577 -közüzemi díjak + 1 093 485
-közvetített szolgáltatások + 118 818 -bérleti és lízing díjak + 494 241
-tulajdonosi bevételek + 2 622 018 -közvetített szolgáltatások + 18 389
-kiszámlázott áfa + 489 678 -szakmai tev.segítő szolg. - 44 119
-egyéb kapott kamatbev. + 130 027 -egyéb szolgáltatások + 10 749 493
-egyéb műk.bevételek + 160 031 -belföldi kiküldetés - 29 270
-felh.c.kölcs.visszatér.áht-n k. + 20 000 -reklám, propaganda kiadások - 974 366
-működési célú áfa + 3 213 738
-fizetendő áfa + 19 128 750
-egyéb dologi kiadások + 2 504 647
-egyéb műk.tám.áht-n belülre - 79 213
-egyéb műk.tám.áht-n kívülre + 850 000
-tartalékok + 64 502 074
-ingatlanok felújítása + 13 905 807
-tárgyi eszközök felújítása + 80 951
-felújítási c.áfa + 187 087
-felhalmozási c.tám.áht-n kívülre + 8 513 295
Összesen: + 137 587 525 Összesen: + 122 009 477
A módosítások a kiemelt előirányzatok közül az alábbiakban eredményeznek változásokat:
Bevételek
Működési támogatások + 13 351 896 Ft
Felhalmozási támogatások +127 833 379 Ft
Közhatalmi bevételek + 4 421 409 Ft
Működési bevételek + 4 237 108 Ft
Működési átvett pénzeszközök + 1 822 500 Ft
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök + 20 000 Ft
Összesen: +151 686 292 Ft
Kiadások:
Személyi juttatások - 3 125 791 Ft
Dologi kiadások + 37 175 267 Ft
Egyéb működési c. kiadások + 94 949 676 Ft
Felújítási kiadások + 14 173 845 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások + 8 513 295 Ft
Összesen: +151 686 292 Ft
Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az Önkormányzat 2022. évi 1 777 493 671 Ft módosított előirányzatát 1 929 179 963 Ft-ra szíveskedjen módosítani.
Murakeresztúr, 2023. május 12.
Polgár Róbert
polgármester