Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 31Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelete
Sármellék Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évre vonatkozóan önkormányzati rendeletben meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
[2] Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben foglaltakra Sármellék Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya Sármellék Község Önkormányzatára, a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és intézményeire terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
b) Önállóan működő költségvetési szerv: Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek külön-külön címet alkotnak.
(3) A képviselő-testület igazgatási kiadása önálló címet alkot, a képviselő-testület költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.
3. §1 Sármellék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bevételi és kiadási főösszegét 2025. évben, 752 129 542,- Ft-ban határozza meg.
4. § (1)2 Az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
(2)3 A 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2025. évben hitel felvételét, adósságot keletkeztető ügylet megkötését nem tervezi.
5. § (1)4 Az Önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási előirányzatait 2025. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) Működési, fenntartási kiadások főösszege: 440 672 678,- Ft
b) Személyi juttatás: 215 082 089,- Ft
c) Munkaadókat terhelő járulék: 28 944 383,-Ft
d) Dologi kiadás: 179 514 198,- Ft
e) Pénzeszközátadás: 2 206 864,- Ft
f) Önkormányzat által folyósított ellátás: 10 000 000,- Ft
g) Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 0,- Ft
h) Állami megelőlegezések visszafizetése: 7 833 160,- Ft
i) Általános tartalék: 0,- Ft
j) Állami támogatás visszafizetése: 0,- Ft
k) Felhalmozási kiadások főösszege: 303 623 704,- Ft
l) Felújítási kiadás: 108 242 318,- Ft
m) Beruházási kiadás: 191 284 286,- Ft
n) Immateriális javak: 0,- Ft
o) Egyéb felhalmozási célú kiadás: 2 557 100,- Ft
(2)5 A 2025. évi felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza.
(3)6 Az EU támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait az 15. melléklet tartalmazza.
6. §7 Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2025. évi kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként a 4. melléklet tartalmazza.
7. § (1)8 A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.
(2)9 A 2025. évi költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(3)10
8. § (1)11
(2)12
(3)13
9. §14 A Képviselő-testület az Önkormányzat közalkalmazotti létszámát 7 főben, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők létszámát 6 főben, köztisztviselői létszámát 9 főben, egyéb munkavállalói létszámát 4 főben, közfoglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. A 2025. évi létszám előirányzatot a 16. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A Képviselő-testület a Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 46.380, - Ft-ban határozza meg.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatásának éves keretét 2025. évre a Képviselő-testület nettó 400.000,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban lévők részére havi 8.000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat alkalmazásában lévő munka törvénykönyve alapján dolgozók, és közalkalmazottak részére havi 15.000.- Ft összegű béren kívüli juttatást biztosít.
11. § Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatóak.
12. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig illetve december 31-ig – dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon módosíthatja egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.
14. § (1) A költségvetés gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) Az önállóan és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény vezetője a felelős. Az intézmények többletbevételeiket csak a képviselő-testület döntése alapján használhatják fel.
(3) A gazdálkodási intézmények költségvetési támogatását az önkormányzat 1/12 részben finanszírozza az önkormányzatok mindenkori likviditási helyzetének megfelelően a központi finanszírozással azonos ütemben a tárgyhó 1-jén.
15. § Az önkormányzat képviselő-testülete a polgármester kezdeményezésére az önkormányzati rendeletben meghatározott módon önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió forintot és a tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
16. § Az önkormányzat és intézményei bevételeit és kiadásait az OTP Bank Nyrt-nél vezetett költségvetési számláján tartja nyilván.
17. § Mellékletek:
a)15 1. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata
b)16 2. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal
c)17 3. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde
d)18 4. melléklet: A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei mindösszesen
e)19 5. melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások és az egyéb működési célú kiadások
f)20 6. melléklet: Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások
g)21 7. melléklet: Beruházások és felújítások
h)22 8. melléklet: Közösségi színtér 2025. évi kiadásai
i)23 9. melléklet: A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
j)24 10. melléklet: Működési bevételek
k)25 11. melléklet: Közhatalmi bevételek - helyi adók
l)26 12. melléklet: Felhalmozási bevételek
m)27 13. melléklet: Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
n)28 14. melléklet: Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék
o)29 15. melléklet: Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulása
p)30 16. melléklet: Létszám adatok
q)31 17. melléklet: A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kimutatása
r)32 18. melléklet: A dologi kiadások kimutatása
s)33 19. melléklet: A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé
t)34
u)35
v)36
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez37
|
A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
72 967 435 |
72 967 435 |
75 486 359 |
75 486 359 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 853 477 |
9 853 477 |
10 253 737 |
10 253 737 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
159 946 396 |
159 946 396 |
162 434 888 |
162 434 888 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 500 330 |
6 956 630 |
543 700 |
7 132 008 |
6 588 308 |
543 700 |
||
|
Beruházások (K6) |
212 796 808 |
212 796 808 |
191 284 286 |
191 284 286 |
||||
|
Felújítások (K7) |
85 038 281 |
85 038 281 |
108 242 318 |
108 242 318 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 114 200 |
0 |
5 114 200 |
2 557 100 |
0 |
2 557 100 |
||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
563 216 927 |
549 403 027 |
13 813 900 |
0 |
567 390 696 |
556 133 896 |
11 256 800 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
260 267 638 |
251 567 938 |
8 699 700 |
0 |
265 306 992 |
256 607 292 |
8 699 700 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
302 949 289 |
297 835 089 |
5 114 200 |
0 |
302 083 704 |
299 526 604 |
2 557 100 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 833 160 |
7 833 160 |
7 833 160 |
7 833 160 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
170 269 035 |
170 269 035 |
174 547 702 |
174 547 702 |
||||
|
ebből működési célú |
170 229 035 |
170 229 035 |
173 007 702 |
173 007 702 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
40 000 |
40 000 |
1 540 000 |
1 540 000 |
||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
178 102 195 |
178 102 195 |
0 |
0 |
182 380 862 |
182 380 862 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
741 319 122 |
727 505 222 |
13 813 900 |
0 |
749 771 558 |
738 514 758 |
11 256 800 |
0 |
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
239 784 067 |
239 784 067 |
267 274 443 |
267 274 443 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 527 040 |
120 527 040 |
120 527 040 |
120 527 040 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 050 000 |
71 050 000 |
77 015 000 |
77 015 000 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
67 025 129 |
67 025 129 |
45 668 255 |
45 668 255 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 888 694 |
42 888 694 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
600 000 |
555 332 |
555 332 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
780 000 |
780 000 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
541 874 930 |
541 874 930 |
0 |
0 |
541 120 070 |
541 120 070 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
378 459 196 |
378 459 196 |
0 |
0 |
390 513 030 |
390 513 030 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
163 415 734 |
163 415 734 |
0 |
0 |
150 607 040 |
150 607 040 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
191 611 032 |
177 797 132 |
13 813 900 |
200 818 328 |
189 561 528 |
11 256 800 |
||
|
ebből működési célú |
10 201 120 |
1 501 420 |
8 699 700 |
19 408 416 |
10 708 716 |
8 699 700 |
||
|
ebből felhalmozási célú |
181 409 912 |
176 295 712 |
5 114 200 |
181 409 912 |
178 852 812 |
2 557 100 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 833 160 |
7 833 160 |
7 833 160 |
7 833 160 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
199 444 192 |
185 630 292 |
13 813 900 |
0 |
208 651 488 |
197 394 688 |
11 256 800 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
741 319 122 |
727 505 222 |
13 813 900 |
0 |
749 771 558 |
738 514 758 |
11 256 800 |
0 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
118 191 558 |
126 891 258 |
-8 699 700 |
0 |
125 206 038 |
133 905 738 |
-8 699 700 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-139 533 555 |
-134 419 355 |
-5 114 200 |
0 |
-151 476 664 |
-148 919 564 |
-2 557 100 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-21 341 997 |
-7 528 097 |
-13 813 900 |
0 |
-26 270 626 |
-15 013 826 |
-11 256 800 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
-160 027 915 |
-168 727 615 |
8 699 700 |
0 |
-153 599 286 |
-162 298 986 |
8 699 700 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
181 369 912 |
176 255 712 |
5 114 200 |
0 |
179 869 912 |
177 312 812 |
2 557 100 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
21 341 997 |
7 528 097 |
13 813 900 |
0 |
26 270 626 |
15 013 826 |
11 256 800 |
0 |
2. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez38
|
A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármelléki Közös Önkormányzati Hivatal (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
65 719 000 |
65 719 000 |
67 329 020 |
67 329 020 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 054 313 |
9 054 313 |
9 202 974 |
9 202 974 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
6 220 946 |
6 220 946 |
6 896 281 |
6 896 281 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
80 994 259 |
80 994 259 |
0 |
0 |
84 928 275 |
84 928 275 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
80 994 259 |
80 994 259 |
0 |
0 |
83 428 275 |
83 428 275 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
||||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
80 994 259 |
80 994 259 |
0 |
0 |
84 928 275 |
84 928 275 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
11 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
2 149 649 |
2 149 649 |
2 180 440 |
2 180 440 |
||||
|
ebből működési célú |
2 149 649 |
2 149 649 |
2 180 440 |
2 180 440 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
78 833 610 |
78 833 610 |
82 736 835 |
82 736 835 |
||||
|
ebből működési célú |
78 833 610 |
78 833 610 |
81 236 835 |
81 236 835 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
80 983 259 |
80 983 259 |
0 |
0 |
84 917 275 |
84 917 275 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
80 994 259 |
80 994 259 |
0 |
0 |
84 928 275 |
84 928 275 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-80 983 259 |
-80 983 259 |
0 |
0 |
-83 417 275 |
-83 417 275 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-80 983 259 |
-80 983 259 |
0 |
0 |
-84 917 275 |
-84 917 275 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
80 983 259 |
80 983 259 |
0 |
0 |
83 417 275 |
83 417 275 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
80 983 259 |
80 983 259 |
0 |
0 |
84 917 275 |
84 917 275 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez39
|
A 2025. évi bevételek és kiadások - Zöldgólya Óvoda és Bölcsőde (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
72 266 710 |
72 266 710 |
72 266 710 |
72 266 710 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 487 672 |
9 487 672 |
9 487 672 |
9 487 672 |
||||
|
Dologi kiadások (K3) |
9 807 587 |
9 807 587 |
10 183 029 |
10 183 029 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Beruházások (K6) |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
91 601 969 |
91 601 969 |
0 |
0 |
91 977 411 |
91 977 411 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
91 561 969 |
91 561 969 |
0 |
0 |
91 937 411 |
91 937 411 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
91 601 969 |
91 601 969 |
0 |
0 |
91 977 411 |
91 977 411 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
161 544 |
161 544 |
161 544 |
161 544 |
||||
|
ebből működési célú |
161 544 |
161 544 |
161 544 |
161 544 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
0 |
0 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
91 435 425 |
91 435 425 |
91 810 867 |
91 810 867 |
||||
|
ebből működési célú |
91 395 425 |
91 395 425 |
91 770 867 |
91 770 867 |
||||
|
ebből felhalmozási célú |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
40 000 |
||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
91 596 969 |
91 596 969 |
0 |
0 |
91 972 411 |
91 972 411 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
91 601 969 |
91 601 969 |
0 |
0 |
91 977 411 |
91 977 411 |
0 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-91 556 969 |
-91 556 969 |
0 |
0 |
-91 932 411 |
-91 932 411 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-40 000 |
-40 000 |
0 |
0 |
-40 000 |
-40 000 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-91 596 969 |
-91 596 969 |
0 |
0 |
-91 972 411 |
-91 972 411 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
91 556 969 |
91 556 969 |
0 |
0 |
91 932 411 |
91 932 411 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
91 596 969 |
91 596 969 |
0 |
0 |
91 972 411 |
91 972 411 |
0 |
0 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez40
|
A 2025. évi bevételek és kiadások - Sármellék Község Önkormányzata és költségvetési szervei mindösszesen (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Személyi juttatások (K1) |
210 953 145 |
210 953 145 |
0 |
0 |
215 082 089 |
215 082 089 |
0 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
28 395 462 |
28 395 462 |
0 |
0 |
28 944 383 |
28 944 383 |
0 |
0 |
|
Dologi kiadások (K3) |
175 974 929 |
175 974 929 |
0 |
0 |
179 514 198 |
179 514 198 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
0 |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 500 330 |
6 956 630 |
543 700 |
0 |
7 132 008 |
6 588 308 |
543 700 |
0 |
|
Beruházások (K6) |
212 836 808 |
212 836 808 |
0 |
0 |
192 824 286 |
192 824 286 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
85 038 281 |
85 038 281 |
0 |
0 |
108 242 318 |
108 242 318 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 114 200 |
0 |
5 114 200 |
0 |
2 557 100 |
0 |
2 557 100 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
735 813 155 |
721 999 255 |
13 813 900 |
0 |
744 296 382 |
733 039 582 |
11 256 800 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (K1+K2+K3+K4+K5) |
432 823 866 |
424 124 166 |
8 699 700 |
0 |
440 672 678 |
431 972 978 |
8 699 700 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (K6+K7+K8) |
302 989 289 |
297 875 089 |
5 114 200 |
0 |
303 623 704 |
301 066 604 |
2 557 100 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||||||||
|
ebből működési célú |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások összesen (K9) |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (Ft): |
743 646 315 |
729 832 415 |
13 813 900 |
0 |
752 129 542 |
740 872 742 |
11 256 800 |
0 |
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
239 784 067 |
239 784 067 |
0 |
0 |
267 274 443 |
267 274 443 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 527 040 |
120 527 040 |
0 |
0 |
120 527 040 |
120 527 040 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 050 000 |
71 050 000 |
0 |
0 |
77 015 000 |
77 015 000 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (B4) |
67 041 129 |
67 041 129 |
0 |
0 |
45 684 255 |
45 684 255 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 888 694 |
42 888 694 |
0 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
555 332 |
555 332 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen (B1-B7) |
541 890 930 |
541 890 930 |
0 |
0 |
541 136 070 |
541 136 070 |
0 |
0 |
|
EBBŐL MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B1+B3+B4+B6) |
378 475 196 |
378 475 196 |
0 |
0 |
390 529 030 |
390 529 030 |
0 |
0 |
|
EBBŐL FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (B2+B5+B7) |
163 415 734 |
163 415 734 |
0 |
0 |
150 607 040 |
150 607 040 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól B811) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
193 922 225 |
180 108 325 |
13 813 900 |
0 |
203 160 312 |
191 903 512 |
11 256 800 |
0 |
|
ebből működési célú |
12 512 313 |
3 812 613 |
8 699 700 |
0 |
21 750 400 |
13 050 700 |
8 699 700 |
0 |
|
ebből felhalmozási célú |
181 409 912 |
176 295 712 |
5 114 200 |
0 |
181 409 912 |
178 852 812 |
2 557 100 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
7 833 160 |
7 833 160 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
||||||||
|
ebből működési célú |
||||||||
|
ebből felhalmozási célú |
||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen (B8) |
201 755 385 |
187 941 485 |
13 813 900 |
0 |
210 993 472 |
199 736 672 |
11 256 800 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (Ft) |
743 646 315 |
729 832 415 |
13 813 900 |
0 |
752 129 542 |
740 872 742 |
11 256 800 |
0 |
|
2024. ÉVI MARADVÁNY |
||||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-54 348 670 |
-45 648 970 |
-8 699 700 |
0 |
-50 143 648 |
-41 443 948 |
-8 699 700 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
-139 573 555 |
-134 459 355 |
-5 114 200 |
0 |
-153 016 664 |
-150 459 564 |
-2 557 100 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG ÖSSZESEN(Ft) |
-193 922 225 |
-180 108 325 |
-13 813 900 |
0 |
-203 160 312 |
-191 903 512 |
-11 256 800 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
12 512 313 |
3 812 613 |
8 699 700 |
0 |
21 750 400 |
13 050 700 |
8 699 700 |
0 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege |
181 409 912 |
176 295 712 |
5 114 200 |
0 |
181 409 912 |
178 852 812 |
2 557 100 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG ÖSSZESEN (Ft) |
193 922 225 |
180 108 325 |
13 813 900 |
0 |
203 160 312 |
191 903 512 |
11 256 800 |
0 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez41
|
A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
0 |
10 000 000 |
1 844 000 |
8 156 000 |
0 |
|
Megnevezés - Lakosságnak juttatott támogatások |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Lakásfenntartási támogatás |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||
|
Gyógyszer támogatás |
144 000 |
144 000 |
||||||
|
Települési támogatás |
1 844 000 |
1 844 000 |
||||||
|
Egyéb rendkívüli települési támogatás |
2 356 000 |
2 356 000 |
||||||
|
Idősek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft* fő (utalványok) |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||||
|
Gyerekek rendkívüli települési támogatás 10000 Ft *fő (utalványok) |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
|
Babakötvény |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Rendkívüli települési támogatás |
8 156 000 |
8 156 000 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||||
6. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez42
|
Egyéb működési célú kiadások és egyéb felhalmozási célú kiadások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 500 330 |
6 956 630 |
543 700 |
0 |
7 132 008 |
6 588 308 |
543 700 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 114 200 |
0 |
5 114 200 |
0 |
2 557 100 |
0 |
2 557 100 |
0 |
|
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5 |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 242 444 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 017 630 |
2 206 864 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
1 217 630 |
1 406 864 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 482 700 |
682 700 |
||||||
|
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
500 |
|||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
543 700 |
543 200 |
||||||
|
ebből: háztartások (K512) |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
4 914 000 |
114 000 |
||||||
|
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 500 330 |
7 132 008 |
||||||
|
Megnvezés - Egyéb működési célú kiadások K5 |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
2024. évi beszámoló alapján -visszafizetési kötelezettség |
0 |
4 242 444 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 242 444 |
||||||
|
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
Házi gyermekorvosi ügyelet támogtása Keszthely 2024. szeptember 1-től |
112 601 |
112 601 |
||||||
|
Sármellék- Zalavár Kármentesítő Társulás |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgáltatás támogatás, belső ellenőrzés |
506 528 |
696 485 |
||||||
|
Keszthelyi és Környéke többcélú Kistérségi Társulás tagdíj (210 Ft/fő) |
448 501 |
447 778 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
2 017 630 |
2 206 864 |
||||||
|
Egyéb alapítványok és Egyházak támogatása |
76 200 |
76 200 |
||||||
|
Ifjú Tehetség támogatása |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Keszthelyi Mentőszolg.Alapítvány |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Sármelléki Gyermekeiért Alapítvány támogatása (karácsonyi csomagok ) |
437 500 |
437 500 |
||||||
|
Erdős Bt (Iskola e.ü.) 9500 Ft/hó |
114 000 |
114 000 |
||||||
|
Dr Noll László ügíyvéd úr végrehajtása |
3 800 000 |
0 |
||||||
|
Dancs tervezet részletei |
1 000 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
5 482 700 |
682 700 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 500 330 |
7 132 008 |
||||||
|
Megnevezés - Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
5 114 200 |
2 557 100 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84) 018030 VP6 Külterületi helyi közutak pályázat visszadása miatti fennálló pályázati támogatás visszafizetése (részletfizetés) |
5 114 200 |
2 557 100 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
5 114 200 |
2 557 100 |
||||||
7. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez43
|
Beruházások és felújítások 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Beruházások (K6) |
212 796 808 |
212 796 808 |
0 |
0 |
191 284 286 |
191 284 286 |
0 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
85 038 281 |
85 038 281 |
0 |
0 |
108 242 318 |
108 242 318 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
1 000 000 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
117 572 248 |
117 572 248 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
7 122 795 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 905 289 |
25 141 013 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
63 319 271 |
40 448 230 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
212 796 808 |
191 284 286 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
84 644 580 |
84 994 580 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
393 701 |
393 701 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
22 854 037 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
85 038 281 |
108 242 318 |
||||||
|
BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
297 835 089 |
299 526 604 |
||||||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI. 09.30. |
|||||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
||
|
Dancs tervezet részletei |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|||||
|
TOP PLUSZ pályázat: Kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalavár településeken (K62+K67) |
117 572 248 |
31 744 507 |
149 316 755 |
117 572 248 |
31 744 507 |
149 316 755 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
117 572 248 |
31 744 507 |
149 316 755 |
117 572 248 |
31 744 507 |
149 316 755 |
||
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése BÖLCSŐDE |
10 000 |
2 700 |
12 700 |
|||||
|
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése BÖLCSŐDE |
11 000 |
2 970 |
13 970 |
|||||
|
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése BÖLCSŐDE |
6 600 |
1 782 |
8 382 |
|||||
|
Udvari játéktároló beszerzés 1 db BÖLCSŐDE |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
|||||
|
fali tükör 40 x 50 1 db beszerzése ÓVODA |
100 000 |
27 000 |
127 000 |
|||||
|
LED-esmozgásérzékelő lámpa beszerzése ÓVODA |
39 000 |
10 530 |
49 530 |
|||||
|
Árnyékoló ponyva 300x300 beszerzése ÓVODA |
23 400 |
6 318 |
29 718 |
|||||
|
Udvari játéktároló beszerzés 1 db ÓVODA |
40 000 |
10 800 |
50 800 |
|||||
|
Gyermek WC ülöke 6 db beszerzés ÓVODA |
30 000 |
8 100 |
38 100 |
|||||
|
Szappanadagoló gyermekmosdóba 5 db beszerzése ÓVODA |
20 000 |
5 400 |
25 400 |
|||||
|
Fekvőrendőr Szitaközi utca (4 Db = 3db Dávid Zsolt felajánlása+ 1 db önkormányzat) |
258 760 |
69 865 |
328 625 |
330 724 |
81 790 |
412 514 |
||
|
1 db fűnyíró beszerzése |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
78 740 |
21 260 |
100 000 |
||
|
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat eszközbeszerzések, 14 fős elektromos kisbusz beszerzés |
31 247 789 |
8 436 903 |
39 684 692 |
31 826 549 |
8 593 168 |
40 419 717 |
||
|
Külső adathordozó - Önkormányzat |
27 795 |
7 505 |
35 300 |
|||||
|
Közvilágítási lámpatest (buszmegállóhoz) |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K63+K64) |
31 905 289 |
8 614 428 |
40 519 717 |
32 263 808 |
8 703 723 |
40 967 531 |
||
|
Beruházások (K6) |
149 477 537 |
40 358 935 |
189 836 472 |
150 836 056 |
40 448 230 |
191 284 286 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK EREDETI EI. |
FELÚJÍTÁSOK MÓDOSÍTOTT EI. 09.30. |
|||||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
||
|
TOP_PLUSZ 2 tölgy információs pont pályázat felújításhoz kapcsolódó költségek |
84 644 580 |
0 |
84 644 580 |
84 994 580 |
22 747 738 |
107 742 318 |
||
|
Diósi Gábor járdafelújítás tervdokumentáció |
||||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
84 644 580 |
0 |
84 644 580 |
84 994 580 |
22 747 738 |
107 742 318 |
||
|
MTA-492 kisbusz felújítása |
393 701 |
0 |
393 701 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
393 701 |
0 |
393 701 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
||
|
Felújítások (K7) |
85 038 281 |
0 |
85 038 281 |
85 388 281 |
22 854 037 |
108 242 318 |
||
|
Beruházások és felújítások 2025. év (Ft) |
||||||||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 496 |
31 496 |
||||||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
8 504 |
8 504 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
||||||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI. 09.30. |
|||||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
||
|
fali tükör 40 x 50 11 db beszerzése (K64) |
7 874 |
2 126 |
10 000 |
7 874 |
2 126 |
10 000 |
||
|
Gyermek WC ülöke 8 db beszerzés (K64) |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
23 622 |
6 378 |
30 000 |
||
|
Beruházások (K6) |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
31 496 |
8 504 |
40 000 |
||
|
Beruházások és felújítások 2025. év (Ft) |
||||||||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 181 102 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
318 898 |
||||||
|
Beruházások (K6) |
0 |
1 500 000 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
||||||
|
BERUHÁZÁSOK EREDETI EI. |
BERUHÁZÁSOK MÓDOSÍTOTT EI. 09.30. |
|||||||
|
Megnevezés |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
nettó érték |
ÁFA |
bruttó érték |
||
|
Egyéb informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások (K6) |
0 |
0 |
0 |
1 181 102 |
318 898 |
1 500 000 |
||
8. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez44
|
Közösségi színtér 2025. évi kiadásai |
||
|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 942 800 |
4 942 800 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
180 000 |
180 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113) |
50 000 |
50 000 |
|
Megbízási díj : Dávid Ákos (K122) |
0 |
0 |
|
Megbízási díj : Üst Gyula (K122) |
1 680 000 |
1 680 000 |
|
reprezentáció (K123) |
900 000 |
900 000 |
|
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK MINDÖSSZESEN (K1) |
7 752 800 |
7 752 800 |
|
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (K2) |
1 196 864 |
1 196 864 |
|
Szakmai ismeretek, folyóirat előfizetése:Kereplő újság |
0 |
0 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (Sötye) |
50 000 |
50 000 |
|
szakmai anyagok beszerzése összesen (K311) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb anyagok beszerzése (Sötye, Braccs, Otelló) |
90 000 |
90 000 |
|
papír, írószer, fénymásoló papír, nyomtatvány+ SHIP irodaköltségek |
0 |
0 |
|
tintaparton, toner, SHIP iroda költségei |
236 220 |
236 220 |
|
tisztítószer ÁMK iroda, porzsák |
236 220 |
236 220 |
|
egyéb készletbeszerzések |
0 |
0 |
|
festéséhez anyagok beszerzése |
78 740 |
78 740 |
|
Kézműves szakkör részére eszközök, anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
programok, rendezvények költségei:koszorú, oklevél, könyvjutalom, dekorációk, liszt beszerzése kenyérszenteléshez, könyvtári foglalkozásokhoz anyagbeszerzések, dekorációs alapanyagok |
236 220 |
236 220 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen (K312) |
877 400 |
877 400 |
|
Adatátviteli célú távközlési díj:internet |
100 000 |
100 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
100 000 |
100 000 |
|
Telefondíj, mobil telefon díjak |
300 000 |
300 000 |
|
ARTISJUS (rendezvény díja) (K322) |
200 000 |
200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
500 000 |
500 000 |
|
Közüzemi díjak villamos energia(K3311) |
100 000 |
100 000 |
|
Közüzemi díjak vízdíj (K3314) |
50 000 |
50 000 |
|
Közüzemi díjak gázdíj (K3312) |
400 000 |
400 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
550 000 |
550 000 |
|
Bérleti díj (K333) |
236 220 |
236 220 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
100 000 |
100 000 |
|
üzemorvosi díj (K336) |
15 000 |
15 000 |
|
TOP-3 2 1-16-ZA1-20218-00041 kódszámú Művelődési ház energetikai korszerűsítése pályázat fenntartási jelentése (K336) |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
15 000 |
15 000 |
|
Üst Gyula néptánc felléspések rendezvényeken (K337) |
300 000 |
300 000 |
|
Muharay Elemér Népművészeti Szövetség tagdíja (K337) |
12 000 |
12 000 |
|
Biztosítási díjak (K337) |
225 000 |
225 000 |
|
programok, rendezvények költségei: fellépők díja, gyerekelőadások díja, zenekari szolgáltatások, Őrség messemondó díja |
400 000 |
400 000 |
|
Csóri Sándor pályázat elszámolása: |
787 402 |
787 402 |
|
Déryné Program: Előadások díja |
150 000 |
150 000 |
|
Szállítási költségek (K337) |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 874 402 |
1 874 402 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
|
Működési célú általános forgalmi adó (K351) |
990 779 |
990 779 |
|
Egyéb dologi kiadás (K355) |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
990 779 |
990 779 |
|
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K3) |
5 293 801 |
5 293 801 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
14 243 465 |
14 243 465 |
|
Megjegyzés: A kulturális feladatok támogatására kapott állami támogatás 4.111.754 Ft, Emberi Erőforrások Minisztériumától átvett pénzeszköz: 0 Ft. (kül.: -10 131 711 Ft) |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez45
|
A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások, valamint felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
239 784 067 |
239 784 067 |
0 |
0 |
267 274 443 |
267 274 443 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
120 527 040 |
120 527 040 |
0 |
0 |
120 527 040 |
120 527 040 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
70 819 625 |
87 636 357 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 638 470 |
66 077 182 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
43 908 356 |
43 938 356 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
39 250 656 |
39 576 180 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
83 159 012 |
83 514 536 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
4 111 754 |
4 111 754 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 329 394 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
628 758 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
223 728 861 |
246 297 981 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
16 055 206 |
20 976 462 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) - TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú projekt (A két tölgy) |
9 189 308 |
9 189 308 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 031030 Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
810 000 |
||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) 107060 TÜZIFA |
2 053 590 |
|||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) Diákmunkások támogatása Zala Vármegyei Kormányhivatal |
872 400 |
|||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) - 074031 Védőnői támogatás OEP támogatás (iskolaeü. 9500 Ft/hó) |
114 000 |
114 000 |
||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) - 042133 Közfoglalkoztatás támogatása |
2 000 000 |
4 265 266 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz a Közös Hivatal működéséhez |
3 629 398 |
3 629 398 |
||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 018030 Szentgyörgyvár Község Önkormányzattól átvett pénzeszköz az óvodások, iskolások karácsonyi csomagokhoz támogatás |
42 500 |
42 500 |
||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen B1: |
239 784 067 |
267 274 443 |
||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
120 527 040 |
120 527 040 |
||||||
|
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) 047320 TOP PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 számú A két tölgy információs pont pályázat |
120 527 040 |
120 527 040 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen B2: |
120 527 040 |
120 527 040 |
||||||
10. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez46
|
Működési bevételek 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési bevételek (B4) |
67 025 129 |
67 025 129 |
0 |
0 |
45 668 255 |
45 668 255 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
9 632 505 |
9 139 205 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 849 298 |
2 849 298 |
||||||
|
ebből: Hévíz 066020 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||
|
ebből: Westel torony 066020 |
949 298 |
949 298 |
||||||
|
Ellátási díjak (B405) |
25 995 667 |
18 510 000 |
||||||
|
ebből: Bölcsődei étkeztetés 104035 |
400 000 |
12 700 |
||||||
|
ebből: Óvodai étkeztetés 096015 |
300 000 |
635 000 |
||||||
|
ebből: Iskolai étkeztetés 096015 |
11 312 589 |
7 364 889 |
||||||
|
ebből: Szociális étkeztetés 107051 |
13 983 078 |
10 497 411 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
20 471 344 |
6 893 437 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
3 000 |
||||||
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
200 000 |
400 000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 873 315 |
5 873 315 |
||||||
|
ebből: kerekítés 011130 |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
ebből: áramdíj visszatérités |
1 860 054 |
1 860 054 |
||||||
|
ebből: Közüzemi díjak továbbszámlázása Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház 074031 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
ebből: Életbiztosítás visszavásárlása 011130 |
3 453 261 |
3 453 261 |
||||||
|
Működési bevételek összesen (B4): |
67 025 129 |
45 668 255 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Temető fenntartási ktg. 013320 |
63 000 |
63 000 |
||||||
|
Garázsbérlet 066020 |
92 000 |
300 000 |
||||||
|
Lakbér 013350 |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
Háziorvosi, fogorvosi rezsi hozzájárulás 072111 |
1 610 000 |
2 044 702 |
||||||
|
Napelempark bérleti díja Soloner Gamma Kft-től 013350 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Földbérleti díjak 013350 |
38 599 |
30 000 |
||||||
|
Közműfejlesztési hozzáj. 052080 |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
Sírhely megváltás 013320 |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Helység bérleti díjak 082092 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Házasságkötési díj 011130 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Iskola konyha bérleti díja 013350 |
4 409 452 |
3 704 277 |
||||||
|
Külső park és növény gondozás MÁV Zrt |
850 008 |
1 188 449 |
||||||
|
Vízdíj továbbszámlázása |
65 966 |
83 777 |
||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) összesen: |
8 854 025 |
9 139 205 |
||||||
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
1 000 |
1 000 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411) |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
11 000 |
11 000 |
||||||
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||||||||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet) (B411) |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
5 000 |
5 000 |
||||||
11. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez47
|
Közhatalmi bevételek - helyi adók 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
71 050 000 |
71 050 000 |
0 |
0 |
77 015 000 |
77 015 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
13 700 000 |
15 000 000 |
||||||
|
ebből: építményadó (B34) |
1 700 000 |
2 000 000 |
||||||
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
12 000 000 |
13 000 000 |
||||||
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
55 000 000 |
60 000 000 |
||||||
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
55 000 000 |
60 000 000 |
||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
ebből: bérfőzési szeszadó (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
600 000 |
600 000 |
||||||
|
ebből: talajterhelési díj (B355) |
0 |
0 |
||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
55 600 000 |
60 600 000 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 750 000 |
1 415 000 |
||||||
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: természetvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: építésügyi bírság (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
||||||
|
ebből: egyéb települési adók: |
1 200 000 |
1 000 000 |
||||||
|
ebből: talajterhelési díj (B36) |
200 000 |
65 000 |
||||||
|
ebből: egyéb pótlék, bírság (B36) |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek összesen (B3) (Ft): |
71 050 000 |
77 015 000 |
||||||
12. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez48
|
Felhalmozási bevételek 2025. év (Ft) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 888 694 |
42 888 694 |
0 |
0 |
29 300 000 |
29 300 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Fölterületek értékesítése 013350 |
2 733 585 |
4 000 000 |
||||||
|
1 db garázs eladása (1 db garázs eladása) 013350 |
5 905 512 |
7 500 000 |
||||||
|
Dózsa utca 56. ingatlan értékesítése 013350 |
9 448 819 |
12 000 000 |
||||||
|
Önkormányzati ingatlan ingatlan értékesítése 013350 |
24 800 778 |
5 000 000 |
||||||
|
561/9 Hrsz ingatlan értékesítésse |
800 000 |
|||||||
|
Felhalmozási bevételek (B5) összesen: |
42 888 694 |
29 300 000 |
||||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez49
|
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 2025. év |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||||||
|
Megnevezés |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
eredeti előirányzatból |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 2025.09.30. |
módosított előirányzatból |
||||
|
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
555 332 |
555 332 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
780 000 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) 045160 D.ZS. 3db fekvőrendőr Szitaközi utca |
600 000 |
555 332 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
|||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
600 000 |
555 332 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
780 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
780 000 |
||||||
14. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez50
|
Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék 2025. év (Ft) |
||
|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Általános tartalék |
0 |
0 |
|
Céltartalék összesen: |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN (Ft) |
0 |
0 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez51
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2025. év (Ft) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
|
EU projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-ZA2-2022-00002 Kerékpárút fejlesztés Sármellék-Zalavár településen pályázat |
||||
|
Források |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
503 811 936 |
0 |
503 811 936 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
503 811 936 |
0 |
0 |
0 |
503 811 936 |
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
94 475 739 |
250 402 498 |
148 388 130 |
493 266 367 |
|
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 545 569 |
10 545 569 |
|||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
105 021 308 |
250 402 498 |
148 388 130 |
503 811 936 |
|
EU projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.1.3-21-ZA1-2022-00012 - A KÉT TÖLGY INFORMÁCIÓS KÖZPONTI ÉPÜLET LÉTREHOZÁSA SÁRMELLÉKEN |
||||
|
Források |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
||||
|
EU-s forrás |
63 573 153 |
131 113 349 |
194 686 502 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
||||
|
Hitel |
0 |
||||
|
Egyéb forrás |
0 |
||||
|
Bevételek összesen: |
0 |
0 |
63 573 153 |
131 113 349 |
194 686 502 |
|
Kiadások, költségek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
2 143 125 |
3 228 975 |
5 372 100 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
51 271 711 |
119 438 791 |
170 710 502 |
||
|
Szolgáltatások igénybevétele |
10 158 317 |
8 445 583 |
18 603 900 |
||
|
Tartalék |
0 |
||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
63 573 153 |
131 113 349 |
194 686 502 |
16. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez52
|
Létszám adatok 2025. év |
||
|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
031030 |
Közterület rendjének fenntartása (mezőőr) |
1 |
|
096015 |
Iskolai Intézményi étkeztetés |
0 |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
066020 |
Községgazdálkodás |
4 |
|
074031 |
család és nővédelem |
0 |
|
082092 |
közösségi színtér - közösségfejlesztő |
1 |
|
107051 |
Szociális étkeztetés |
1 |
|
Összesen: |
7,00 |
|
|
041233 |
Közfoglalkoztatás |
3,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
10,00 |
|
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
7 |
|
011130 |
Önkományzati jogalkotás |
1 |
|
011220 |
Helyi adók |
1 |
|
MINDÖSSZESEN: |
9,00 |
|
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
COFOG |
Megnevezés |
Éves létszám-előirányzat (fő) |
|
091110 |
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
4,00 |
|
104030 |
Bölcsőde |
3,00 |
|
091140 |
Óvoda működtetés |
2,00 |
|
MINDÖSSZESEN: |
9,00 |
|
17. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez53
|
A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kimutatása 2025. év (E Ft) |
||
|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
35 978 210 |
37 539 772 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
1 260 000 |
1 365 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
880 000 |
880 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
38 118 210 |
39 784 772 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
27 387 212 |
28 287 087 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
5 662 013 |
5 614 500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
34 849 225 |
35 701 587 |
|
Személyi juttatások (K1) |
72 967 435 |
75 486 359 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 853 477 |
10 253 737 |
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
57 875 200 |
52 812 516 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
2 795 998 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 633 200 |
2 603 200 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
3 960 000 |
3 590 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
662 750 |
300 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
567 850 |
1 227 306 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
65 699 000 |
63 329 020 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
3 700 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
20 000 |
300 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
20 000 |
4 000 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
65 719 000 |
67 329 020 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 054 313 |
9 202 974 |
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
66 512 710 |
66 512 710 |
|
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
3 580 000 |
1 438 900 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
2 141 100 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
864 000 |
864 000 |
|
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
420 000 |
420 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
800 000 |
800 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
72 176 710 |
72 176 710 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
90 000 |
90 000 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
90 000 |
90 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
72 266 710 |
72 266 710 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 487 672 |
9 487 672 |
18. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez54
|
A dologi kiadások kimutatása 2025. év (E Ft) |
||
|---|---|---|
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
414 000 |
314 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 736 000 |
8 336 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 150 000 |
8 650 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 153 000 |
1 217 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
895 000 |
895 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 048 000 |
2 112 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 945 000 |
6 995 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 590 000 |
5 000 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
745 000 |
985 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
11 280 000 |
12 980 000 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
69 406 311 |
69 406 311 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
2 480 000 |
2 900 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
2 031 638 |
2 583 238 |
|
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 800 000 |
4 000 000 |
|
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
716 000 |
3 916 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
23 686 724 |
21 059 700 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
112 400 673 |
116 845 249 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
130 000 |
340 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
1 470 000 |
1 470 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
1 600 000 |
1 810 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
33 390 722 |
28 722 834 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
0 |
662 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 357 001 |
1 357 001 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
34 747 723 |
30 741 835 |
|
Dologi kiadások (K3) |
159 946 396 |
160 159 084 |
|
SÁRMELLÉKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
175 800 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
745 000 |
745 000 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
920 800 |
765 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 799 480 |
2 119 872 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
230 000 |
230 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
2 029 480 |
2 349 872 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
50 000 |
650 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
30 000 |
35 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
80 000 |
86 200 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 127 000 |
1 891 209 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
2 287 000 |
2 662 409 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
100 000 |
150 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
100 000 |
150 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
793 666 |
879 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
90 000 |
90 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
883 666 |
969 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
6 220 946 |
6 896 281 |
|
ZÖLDGÓLYA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
||
|
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat 09.30. |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
445 000 |
445 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 301 732 |
1 597 355 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
1 746 732 |
2 042 355 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
131 300 |
131 300 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
125 000 |
125 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
256 300 |
256 300 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
650 000 |
650 000 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
470 000 |
470 000 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
4 420 000 |
4 420 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
140 000 |
140 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
518 100 |
518 100 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
713 394 |
713 394 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
5 791 494 |
5 791 494 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
130 000 |
130 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
130 000 |
130 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 863 061 |
1 942 880 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
20 000 |
20 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
1 883 061 |
1 962 880 |
|
Dologi kiadások (K3) |
9 807 587 |
10 183 029 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez55
|
A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|
NEMLEGES |
|||||||||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Fejlesztés megnevezése |
Adósságot keletkeztető ügylet típusa |
az adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összege |
adósság állományának lejárata |
||||||||
|
a/b/c/d/e/f/g |
belföldi irányú kötelezettség |
külföldi irányú kötelezettség |
|||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
|||||||||
|
A költségvetési évben az dósságot keletkeztető ügylet és annak értéke: |
|||||||||||
|
Megnevezés |
érték |
||||||||||
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
||||||||||
|
A Gst 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek 2025. év (Ft) |
|||||||||||
|
SÁRMELLÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||||
|
Megnevezés |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
|||||||||||
|
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, |
|||||||||||
|
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, |
|||||||||||
|
d) a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, |
|||||||||||
|
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, |
|||||||||||
|
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
|||||||||||
|
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
|||||||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletek ÖSSZESEN (Ft): |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek (Ft) |
|||||||||||
|
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet 2. § (1) értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül: |
2025. év |
2026. |
2027. |
2028. |
2029. |
2030. |
2031. |
2032. |
2033. |
2034. |
2035. |
|
1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
69 500 000 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
|||||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
42 888 694 |
||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
|||||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||
|
ÖSSZESEN (Ft): |
113 938 694 |
71 050 000 |
71 050 000 |
71 050 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saját bevételek 50 %-a |
56 969 347 |
35 525 000 |
35 525 000 |
35 525 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez56
21. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez57
22. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez58
A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdését a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. § (1) bekezdését a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. § (2) bekezdését a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 8. § (3) bekezdését a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 9. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 9. § a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § b) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § c) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § d) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § e) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § f) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § g) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § h) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § i) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § j) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § k) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § l) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § m) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § n) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § o) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § p) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § q) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § r) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § s) pontja a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § t) pontját a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 17. § u) pontját a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
A 17. § v) pontját a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 8. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. mellékletet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 21. melléklet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. mellékletet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 22. mellékletet a Sármellék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja hatályon kívül helyezte.