Zalaapáti Község Önkormányzat

5/2016.(V.03.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal      
• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2015. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               449.241 ezer forintban
• Költségvetési kiadások                              437.312 ezer forintban
• Maradványát                                                 11.929 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    239.713 ezer forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                               113.643 ezer forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                                           31.037 ezer forint,

4.  Működési bevételek                                                                            14.489 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                              199 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            646 ezer forint,                                                                                                              7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                    0 ezer forint. 

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                            73.842 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                         18.208 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                              100.977 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             14.138 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                       101.649 ezer forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      85.155 ezer forint
• Felújítások                                                                        27.297 ezer forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              0 ezer forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 16.046 ezer forint,(4.melléklet) bevételeinek teljesítése 49.167 ezer forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 20 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    20 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaapáti, 2016. április 25.

              Vincze Tibor                                                                        Kovács Katalin

              polgármester                                                                            jegyző

Kihirdetve: Zalaapáti,2016.május 03.

Kovács Katalin

jegyző