Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2019. 05. 18Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019(V.17.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
2019-05-18-tól
Zalaapáti Község Önkormányzat
4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek 409.569.593 forintban
- Költségvetési kiadások 342.062.669 forintban
- Maradványát 67.506.924 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 302.431.051 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 43.754.890 forint,
3. Közhatalmi bevételek 30.789.850 forint,
4. Működési bevételek 12.040.539 forint,
5. Felhalmozási bevételek 150.000 forint,
6. Működési célú átvett pénzeszközök 667.985 forint,
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint.
Költségvetési kiadások
5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások
- Személyi juttatások 46.838.189 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok 7.839.754 forint,
- Dologi kiadások 54.986.110 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.348.253 forint,
- Egyéb működési célú kiadások 107.218.331 forint
(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.
6.§.(1). Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 10.074.783 forint
- Felújítások 19.830.583 forint
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint
(2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.
(3). Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 7.067.398 forint, (4.melléklet) bevételeinek teljesítése 19.735.278 forint. (5.melléklet)
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 31 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaapáti, 2019. május 7.
Vincze Tibor Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve: Zalaapáti, 2019. május 17.
Kovács Katalin
jegyző