Zalaapáti Község Önkormányzat

4/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Zalaapáti  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaapáti Községi Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatalra, mint önálló költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal       
• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat  2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                               409.569.593 forintban
• Költségvetési kiadások                                342.062.669 forintban
• Maradványát                                                  67.506.924 forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 3.melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                    302.431.051 forint,
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 43.754.890 forint,

3.  Közhatalmi bevételek                                                               30.789.850 forint,

4.  Működési bevételek                                                                  12.040.539 forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                   150.000 forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                667.985 forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              0 ezer forint.    

Költségvetési kiadások

5.§.(1). Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások                                                                          

• Személyi juttatások                                                                                          46.838.189 forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                                                         7.839.754 forint,
• Dologi kiadások                                                                54.986.110 forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                               9.348.253 forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                       107.218.331 forint

(2). Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet tartalmazza.

6.§.(1).  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      10.074.783 forint
• Felújítások                                                                        19.830.583 forint
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                    0 forint

      (2). A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait az  1. melléklet tartalmazza.

      (3).   Az önkormányzat egyéb – a 6.§.(1), valamint a 7.§.(1). bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 7.067.398 forint, (4.melléklet) bevételeinek teljesítése 19.735.278 forint. (5.melléklet)

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7.számú mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§.(1). A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 31 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    31 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Zalaapáti, 2019. május 7.

              Vincze Tibor                                                                                                  Kovács Katalin

                polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetve: Zalaapáti, 2019. május 17.

Kovács Katalin

jegyző