Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 12Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Zalaszentlászló Község Önkormányzata 2025. évi gazdálkodásának alapja az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet, amelyen a jogszabályi, finanszírozási és egyéb okokból bekövetkező évközi változásokat szükséges átvezetni.
[2] Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zalaszentlászló Község Önkormányzata)
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az Integrált Szociális Intézmény)
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Képviselő-testület az önkormányzat összevont – intézmények költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
COFOG száma |
COFOG elnevezése |
|
I. |
Zalaszentlászló Község Önkormányzata |
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|
011320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
013390 |
Egyéb kiegészítő szolgáltatások |
|
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|
041231 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
042130 |
Növénytermesztés,állattenyésztés és kapcsolodó szolgáltatások |
|
042180 |
Állat-egészségügy |
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
051030 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömleszett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|
063020 |
Víztermelés-, kezelés-, ellátás |
|
063080 |
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
|
064010 |
Közvilágítás |
|
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|
081045 |
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
|
082092 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
|
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
|
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
II. |
Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|
049010 |
Egyéb vendéglátás |
|
III. |
Integrált Szociális Intézmény |
|
107051 |
Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|
107052 |
Házi segítségnyújtás |
|
102023 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
2. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Jogcíme |
Támogatási összeg forintban |
|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok |
||
|
a. Zöldterület-gazdálkodás: |
4 984 024 |
4 984 024 |
|
b. Közvilágítás alaptámogatása |
4 321 500 |
4 321 500 |
|
- Közvilágítás üzemeltetési támogatása |
8 650 000 |
8 870 000 |
|
c. Köztemető fenntartási támogatás |
2 292 268 |
2 292 268 |
|
d. Közutak fenntartási támogatása |
1 749 163 |
1 749 163 |
|
2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 641 340 |
6 641 340 |
|
3. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok |
41 056 |
41 056 |
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott kiegészítő támogatás |
1 957 827 |
1 957 827 |
|
Összesen: |
30 637 178 |
30 857 178 |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1. Óvoda pedagógusok és segítők bértámogatása |
||
|
- óvodapedagógusok bértámogatása |
23 338 100 |
23 545 100 |
|
- óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
5 268 000 |
5 268 000 |
|
2. Óvodaműködési támogatás |
3 447 480 |
3 447 480 |
|
3. Óvodaüzemeltetési támogatás |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Összesen: |
34 513 580 |
34 720 580 |
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
4 937 200 |
4 937 200 |
|
2. Falugondnoki szolgálat |
6 343 500 |
6 343 500 |
|
3. Szociális étkezés összesen |
2 478 560 |
2 390 040 |
|
Összesen: |
13 759 260 |
13 670 740 |
|
IV. Bölcsőde támogatása |
||
|
a. Bértámogatás |
18 345 000 |
18 345 000 |
|
b. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 612 000 |
4 777 600 |
|
Bölcsődei támogatás összesen |
22 957 000 |
23 122 600 |
|
V. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
||
|
a. Bértámogatás |
93 494 400 |
93 494 400 |
|
b. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
25 337 880 |
26 901 947 |
|
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen |
118 832 280 |
120 396 347 |
|
VI. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
||
|
a. Bértámogatás: |
3 296 160 |
3 139 200 |
|
b. Üzemeltetésének támogatása |
8 596 988 |
8 552 320 |
|
Gyermekétkeztetés összesen |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
VII. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
2025. évben állami ktgv.-ből származó bevételek összesen: |
234 862 446 |
236 728 965 |
3. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 930 688 |
237 894 469 |
|
1. Központi költségvetésből kapott ktgvetési tám. |
234 862 446 |
236 826 227 |
|
1.1. Működés általános támogatása |
30 637 178 |
30 857 178 |
|
1.2. Köznevelési feladatok támogatása |
34 513 580 |
34 720 580 |
|
1.3. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
13 759 260 |
13 670 740 |
|
1.4. Bölcsőde támogatása |
22 957 000 |
23 122 600 |
|
1.5. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szakosított ellátások támogatása (időskorúak bentlakásos ellátása) |
118 832 280 |
120 396 347 |
|
1.6. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
1.7. Kulturális feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.8. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
97 262 |
|
2. Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 068 242 |
1 068 242 |
|
2.1 Működési célra átvett pénz a TB. alapoktól (védőnői ellátás finansz.) |
12 000 |
12 000 |
|
2.2 Működési célú pénzátvétel az elkül. állami pénzalapoktól (közfoglalk.) |
1 056 242 |
1 056 242 |
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
Felhalmozási bevételek (területalapú támogatás) |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
III. Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
Helyi adók |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
1.1. Építmény adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.2. Magánszemélyek kommunális adója |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1.3 Telekadó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.4 Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
1.5 Talajterhelési díj |
700 000 |
700 000 |
|
1.6 Idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
|
1.7 Pótlékok, bírságok |
300 000 |
300 000 |
|
IV. Intézményi működési bevételek |
18 353 000 |
19 353 000 |
|
1. Készletértékesítés (mezőgazdaság) |
6 600 000 |
6 600 000 |
|
2.Szolgáltatások ellenértéke |
11 200 000 |
11 200 000 |
|
2.1 Faluház szállásdíj, bérleti díj |
7 400 000 |
7 400 000 |
|
2.2 Lakásbérleti díj |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
2.3 Egyéb (pl. közterülethasználat, sírhelymegváltás, temetőfenntartási hj) |
300 000 |
300 000 |
|
3. ÁFA bevételek, visszatérülések |
300 000 |
1 300 000 |
|
3.1. Kiszámlázott Áfa bevétel |
300 000 |
1 300 000 |
|
4. Kamatbevételek |
3 000 |
3 000 |
|
4.1. Költségvetési és adószámlák kamata |
3 000 |
3 000 |
|
5. Egyéb bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
5.1. Egyéb működési bevételek |
250 000 |
250 000 |
|
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
4 540 000 |
4 540 000 |
|
1. Csatornahálózat bérleti díja (lakossági 50 Ft+ÁFA/m3, közületi 357 Ft+ÁFA/m3) |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2.Vízműhálózat bérleti díj (lakossági 36 Ft+ÁFA/m3, közületi 35 Ft+ÁFA/m3) |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
VI. Bevételek Összesen ( I.+…..+V.) |
277 636 688 |
280 600 469 |
|
VII. Előző évi korrigált pénzmaradvány |
37 504 320 |
63 406 947 |
|
1. Működési |
28 087 201 |
53 989 828 |
|
2. Fejlesztési |
9 417 119 |
9 417 119 |
|
VIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen (VI.+VII.) |
315 141 008 |
344 007 416 |
|
ISZI költségvetése |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
Óvoda költségvetése |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
IX. Levonva az intézmények finanszírozása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
X. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont bevételei |
464 134 008 |
493 202 044 |
4. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadási jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Működési kiadások |
69 197 109 |
83 000 000 |
|
1. Személyi juttatások |
29 040 608 |
35 000 000 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 156 501 |
3 500 000 |
|
3. Dologi kiadások |
37 000 000 |
44 500 000 |
|
II. Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
III. Elvonások, befizetések |
0 |
666 257 |
|
IV. Fejlesztések, felújítások |
5 540 000 |
9 540 000 |
|
V. Beruházások |
463 000 |
1 000 000 |
|
VI. Működési célú támogatásértékű pénzátadás |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
Ebből - Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Központ |
224 307 |
224 307 |
|
- Belső Ellenőrzés |
615 688 |
615 688 |
|
- Tűzoltóság |
250 000 |
250 000 |
|
- Zala-Kar |
98 760 |
98 760 |
|
- Türje Község Önkormányzata (Hivatal fenntartáshoz) |
18 359 000 |
18 359 000 |
|
VII. Működési pénzátadás ÁHT. kívülre |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
Társadalmi szervezetek (Polgárőr Egyesület 700.000Ft , Sport Egyesület 700.000 Ft , Zalaszentlászlóért Egyesület 700.000 Ft) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
VIII. Felügyelet alá tartozó ktgv.szerv támogatása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
- Integrált Szociális Intézmény |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
- Zalaszentlászlói Kerekerdő Óvoda-Bölcsőde |
69 363 728 |
69 162 100 |
|
IX. Tartalékok |
19 751 967 |
28 338 308 |
|
1. Működési tartalék |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
- Általános |
-5 967 702 |
2 618 639 |
|
- Általános (lekötött betét számlák) |
16 247 550 |
16 247 550 |
|
2. Fejlesztési tartalék |
9 472 119 |
9 472 119 |
|
- általános fejlesztési tartalék |
9 472 119 |
9 472 119 |
|
- célhoz kötött (víziközmű számla) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakásfenntartási) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
X. Megelőlegezés visszafizetése |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
XI. Zalaszentlászló Község Önkormányzata összesen ( I.+….+X.) |
315 141 008 |
344 007 416 |
|
ISZI költségvetése |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
Óvoda költségvetése |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
XII. Levonva az intézmények Finanszírozása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
XIII. Zalaszentlászló Község Önkormányzatának összevont kiadásai |
464 134 008 |
493 202 044 |
5. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
Fejlesztési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
1./ Csatorna hálózat bérleti díja |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
2./ Vízműhálózat : - bérleti díj, koncessziós díj |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
3./ Pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
4./ Adó bevételből |
0 |
4 000 000 |
|
5./ Felhalmozási célú támogatás |
1 463 000 |
1 463 000 |
|
Fejlesztési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
6 003 000 |
10 003 000 |
|
Fejlesztési kiadások |
||
|
1./ Felújítások |
5 540 000 |
9 540 000 |
|
Ebből: - Vízműhálózat, karbantartás, felújítás |
2 400 000 |
2 400 000 |
|
- Csatornahálózat felújítás |
2 140 000 |
2 140 000 |
|
- Egyéb felújítási, beruházási tartalék |
1 000 000 |
5 000 000 |
|
2./ Beruházások |
463 000 |
463 000 |
|
Ebből: kisértékű tárgyi eszköz vásárlás |
400 000 |
1 000 000 |
|
3./ Tartalékok |
0 |
0 |
|
- szabadon felhasználható |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (lakások) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (víziközmű) |
0 |
0 |
|
- célhoz kötött (pályázati) |
0 |
0 |
|
Fejlesztési kiadások összesen (1.+…+3.): |
6 003 000 |
10 003 000 |
6. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Működési bevételek |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
1./ Központi költségvetésből kapott támogatások |
234 862 446 |
236 826 227 |
|
|
2./ Működési célra átvett pénz ÁHT belülről |
1 068 242 |
1 068 242 |
|
|
3./ Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
17 350 000 |
|
|
4./ Intézményi működési bevételek |
18 298 000 |
19 547 755 |
|
|
5./ Pénzmaradvány |
28 087 201 |
63 406 947 |
|
|
Működési bevételek összesen: ( 1.+….+5.): |
299 665 889 |
338 199 171 |
|
|
Működési kiadások |
|||
|
1. Működési kiadások |
69 197 109 |
83 000 000 |
|
|
Személyi jellegű juttatások |
29 040 608 |
35 000 000 |
|
|
Járulékok |
3 156 501 |
3 500 000 |
|
|
Dologi kiadások |
37 000 000 |
44 500 000 |
|
|
2./ Juttatások, segélyek |
700 000 |
700 000 |
|
|
3./ Elvonások, befizetések |
0 |
666 257 |
|
|
4./ Működési pénzeszközátadás áht-n belül |
19 547 755 |
19 547 755 |
|
|
5./ Működési pénzeszközátadás áht-n kívül |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
6./ Felügyelet alá tartozó költségvetési szervek támogatása |
190 674 568 |
191 948 487 |
|
|
7./ Megelőlegezés visszafizetése |
7 166 609 |
7 166 609 |
|
|
8./ Tartalékok |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
|
- szabadon felhasználható |
10 279 848 |
18 866 189 |
|
|
Működési kiadások összesen (1.+…+8.): |
299 665 889 |
323 995 297 |
|
7. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Cofog |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Egyéb működési kiadás |
Összesen |
||||||||
|
megnevezése |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
|
Igazgatás |
11 910 000 |
15 000 000 |
985 000 |
1 239 000 |
4 000 000 |
4 300 000 |
16 895 000 |
20 539 000 |
0 |
|||
|
Köztemető |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
600 000 |
0 |
|||||||
|
Vagyongazdálkodás |
1 800 000 |
2 300 000 |
1 800 000 |
2 300 000 |
0 |
|||||||
|
Állat egészségügy (gyepmester) |
420 000 |
400 000 |
420 000 |
400 000 |
0 |
|||||||
|
Közutak fenntartása |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||||||
|
Közvilágítás |
13 160 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
13 160 000 |
0 |
|||||||
|
Zöldterületgazdálkodás |
4 040 000 |
5 000 000 |
517 000 |
517 000 |
550 000 |
550 000 |
5 107 000 |
6 067 000 |
0 |
|||
|
Fogászati ügyeleti ellátás |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
Védőnői szolgálat |
685 000 |
650 000 |
685 000 |
650 000 |
0 |
|||||||
|
Könyvtár |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|||||||
|
Közművelődés |
7 813 600 |
9 000 000 |
1 055 000 |
1 055 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
17 968 600 |
19 155 000 |
0 |
|||
|
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
2 476 200 |
2 400 000 |
2 476 200 |
2 400 000 |
||||||||
|
Csatornahálózat fenntartás |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
2 140 000 |
||||||||
|
Növénytermesztés |
4 890 000 |
4 890 000 |
4 890 000 |
4 890 000 |
0 |
|||||||
|
Falugondnok |
4 498 000 |
5 500 000 |
604 000 |
604 000 |
1 670 000 |
2 000 000 |
6 772 000 |
8 104 000 |
||||
|
Szociális |
690 000 |
750 000 |
690 000 |
750 000 |
||||||||
|
Támogatási célú finansz műv. |
210 222 323 |
211 496 242 |
210 222 323 |
211 496 242 |
||||||||
|
Sport |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
0 |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás |
326 000 |
500 000 |
85 000 |
85 000 |
400 000 |
400 000 |
811 000 |
985 000 |
0 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
||||||||||||
|
28 587 600 |
35 000 000 |
0 |
3 246 000 |
3 500 000 |
0 |
253 863 523 |
256 496 242 |
0 |
285 697 123 |
294 996 242 |
0 |
|
8. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||
|
BEVÉTELEK |
||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
|
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
77 993 000 |
77 993 000 |
|
Bentlakásos ellátási bevétel |
72 940 000 |
72 940 000 |
|
Szociális étkezés bevétel |
5 053 000 |
5 053 000 |
|
Házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
Állami támogatás |
121 310 840 |
122 786 387 |
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
IV. Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.) |
199 303 840 |
200 779 387 |
|
K I A D Á S O K |
||
|
Kiadási jogcímek |
||
|
I. Működési kiadások |
197 923 840 |
199 379 387 |
|
- 1.) Személyi juttatások |
108 919 308 |
108 000 000 |
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
13 223 510 |
13 213 510 |
|
- 3.) Dologi kiadások |
75 781 022 |
78 165 877 |
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
III. Felújítások |
0 |
0 |
|
IV.Intézményi kiadások összesen: (I+II.+III.) |
199 323 840 |
200 779 387 |
9. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
bentlakásos ellátás |
108 919 308 |
108 000 000 |
13 213 510 |
13 213 510 |
75 481 022 |
78 165 877 |
1 400 000 |
1 400 000 |
199 013 840 |
200 779 387 |
|||||
|
házi segítségnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
108 919 308 |
108 000 000 |
0 |
13 213 510 |
13 213 510 |
0 |
75 481 022 |
78 165 877 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
199 013 840 |
200 779 387 |
0 |
10. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Bevételi jogcímek |
Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
I. Intézményi működési bevételek összesen: |
71 000 000 |
71 201 628 |
|
|
Vendégétkezés bevétel |
56 000 000 |
56 000 000 |
|
|
Gyermekétkezés |
0 |
201 628 |
|
|
Kiszámlázott ÁFA |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
|
II. Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
69 363 728 |
69 162 100 |
|
|
Irányító (felügyeleti) szervtől kapott támogatás |
0 |
0 |
|
|
Bölcsőde állami támogatása |
22 957 000 |
22 957 000 |
|
|
Óvoda állami támogatása |
34 513 580 |
34 513 580 |
|
|
Gyermekétkeztetés állami támogatása |
11 893 148 |
11 691 520 |
|
|
III. Előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
|
|
Intézményi bevételek összesen: (I.+II.+III.): |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Kiadási jogcímek |
Teljesítés |
||
|
I. Működési kiadások |
138 863 728 |
138 863 728 |
|
|
- 1.) Személyi juttatások |
56 186 192 |
57 000 000 |
|
|
- 2.) Munkaadókat terhelő járulékok |
6 976 000 |
7 400 000 |
|
|
- 3.) Dologi kiadások |
75 701 536 |
74 463 728 |
|
|
II. Beruházási kiadások (kisértékű eszközbeszerzés) |
1 500 000 |
1 000 000 |
|
|
III. Felújítások |
0 |
500 000 |
|
|
Intézményi kiadások összesen: (I.+II.+III.) |
140 363 728 |
140 363 728 |
|
11. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Bér |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Kisértékű eszköz beszerzés |
Összesen |
||||||||||
|
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Teljesítés |
||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||||||
|
óvoda |
16 479 928 |
21 000 000 |
2 023 944 |
3 000 000 |
9 800 000 |
9 800 000 |
0 |
0 |
28 303 872 |
33 800 000 |
|||||
|
bölcsőde |
20 843 120 |
17 000 000 |
2 666 693 |
2 100 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
28 009 813 |
23 600 000 |
|||||
|
konyha |
18 863 144 |
19 000 000 |
2 285 363 |
2 300 000 |
61 401 536 |
60 163 728 |
1 500 000 |
1 500 000 |
84 050 043 |
82 963 728 |
|||||
|
Összesen: |
56 186 192 |
57 000 000 |
0 |
6 976 000 |
7 400 000 |
0 |
75 701 536 |
74 463 728 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
140 363 728 |
140 363 728 |
0 |
12. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Szakfeladatok |
2025. évi átlagos statisztikai létszám |
|
|
Eredeti |
Módosítás |
|
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
1 |
|
Önkorm.Igazg. tev.(polgármester, képviselők) |
5 |
5 |
|
Önkorm. Fogl. (2 részmunkaidős, 4 órás) |
1 |
1 |
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
|
Közművelődés |
2 |
2 |
|
Zöldterületkezelés |
1 |
1 |
|
Összesen: |
10 |
11 |
|
Integrált Szociális Intézmény |
19 |
19 |
|
Óvoda |
3 |
3 |
|
Bölcsőde |
3 |
3 |
|
Konyha |
5 |
5 |
|
Összesen: |
40 |
41 |
13. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
|
BEVÉTELEK |
2025. év |
|||||||||||||
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
|||
|
1. Saját bevételek ( a+b) |
41 243 000 |
1 959 750 |
2 133 250 |
8 552 750 |
2 133 250 |
1 959 750 |
1 712 750 |
6 252 750 |
3 347 750 |
6 817 750 |
2 280 250 |
1 959 750 |
2 133 250 |
|
|
a/ Folyó bevételek |
36 703 000 |
1 959 750 |
2 133 250 |
8 552 750 |
2 133 250 |
1 959 750 |
1 712 750 |
1 712 750 |
3 347 750 |
6 817 750 |
2 280 250 |
1 959 750 |
2 133 250 |
|
|
- helyi adók |
17 350 000 |
347 000 |
520 500 |
6 940 000 |
520 500 |
347 000 |
100 000 |
100 000 |
1 735 000 |
5 205 000 |
667 500 |
347 000 |
520 500 |
|
|
-intézményi műk. bevét. |
19 353 000 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
1 612 750 |
|
|
b/ Felhalmozási és tőkejell. bev |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 540 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- bérleti díj |
4 540 000 |
4 540 000 |
||||||||||||
|
2. Központilag szabály. bev. |
236 826 227 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
|
|
- állami tám. |
236 826 227 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
19 735 519 |
|
|
3. Átvett pénzeszközök |
1 068 242 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
|
|
Ebből: - működési célú |
1 068 242 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
89 020 |
|
|
4. Felhalm. célú támogatások |
1 463 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
||||||||||
|
Tárgyévi pénzforgalmi bev. össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 4.) |
280 600 469 |
21 784 289 |
22 457 789 |
28 377 289 |
21 957 789 |
21 784 289 |
21 537 289 |
26 577 289 |
23 172 289 |
26 642 289 |
23 104 789 |
21 784 289 |
21 957 789 |
|
|
5. Pénzmaradvány, váll. eredm. |
63 406 947 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
5 283 912 |
|
|
I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.) |
344 007 416 |
27 068 201 |
27 741 701 |
33 661 201 |
27 241 701 |
27 068 201 |
26 821 201 |
31 861 201 |
28 456 201 |
31 926 201 |
28 388 701 |
27 068 201 |
27 241 701 |
|
|
GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK |
||||||||||||||
|
2025. év |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
||
|
1. Működési kiadások |
83 000 000 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
6 916 667 |
|
|
Ebből: - személyi juttatások |
35 000 000 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
2 916 667 |
|
|
- munkaadót terh. járulék |
3 500 000 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
291 667 |
|
|
- dologi kiadások |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
|
|
2. Juttatások, segélyek |
700 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
3. Felhalmozási kiadások |
10 540 000 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
878 333 |
|
|
Ebből: - felújítások |
9 540 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
795 000 |
|
|
- beruházások |
1 000 000 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
83 333 |
|
|
4. Elvonások, befizetések |
666 257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Pénzeszközátadás |
213 596 242 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
17 799 687 |
|
|
Működési célú áht-n belül |
19 547 755 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
1 628 980 |
|
|
Működési célú áht-n kívül |
2 100 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
|
|
Ktgvetési szervek támogatása |
191 948 487 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
15 995 707 |
|
|
6. Kölcsönnyújtás |
0 |
|||||||||||||
|
7. Tervezett tartalék |
28 338 308 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
2 361 526 |
|
|
8. Megelőlegezés visszafizetés |
7 166 609 |
8 237 413 |
||||||||||||
|
II. Gazdálkodási kiadás össz. |
||||||||||||||
|
( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.) |
344 007 416 |
36 243 626 |
28 056 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 056 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
28 006 213 |
|
|
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.) |
0 |
-9 175 424 |
-314 511 |
5 654 989 |
-764 511 |
-988 011 |
-1 185 011 |
3 854 989 |
449 989 |
3 919 989 |
382 489 |
-938 011 |
-764 511 |
|
|
Értékpapír eladás ( + ) |
||||||||||||||
|
Értékpapír vásárlás ( - ) |
||||||||||||||
|
IV. Értékpapír műveletek egyenlege |
0 |
|||||||||||||
|
Hitelfelvétel ( +) |
||||||||||||||
|
Hiteltörlesztés ( - ) |
||||||||||||||
|
V.Hitelműveletek egyenlege |
0 |
|||||||||||||
|
VI.Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III+/-IV+/-V.) |
|
14. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
Kiadások |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Bevételek |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
|
Működési kiadások |
Működési bevételek |
||||||||
|
K1. Személyi juttatások |
29 040 608 |
31 944 669 |
35 139 136 |
38 653 049 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 930 688 |
259 523 757 |
285 476 132 |
314 023 746 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 156 501 |
3 472 151 |
3 819 366 |
4 201 303 |
B3. Közhatalmi bevételek |
17 350 000 |
19 085 000 |
20 993 500 |
23 092 850 |
|
K3. Dologi kiadások |
37 000 000 |
40 700 000 |
44 770 000 |
49 247 000 |
B4. Működési bevételek |
18 353 000 |
20 188 300 |
22 207 130 |
24 427 843 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
700 000 |
770 000 |
847 000 |
931 700 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
21 647 755 |
23 812 531 |
26 193 784 |
28 813 162 |
B8. Finanszírozási bevételek (működési) |
||||
|
tartalék (működési) |
10 279 848 |
11 307 833 |
12 438 616 |
13 682 478 |
maradvány igénybevétel |
28 087 201 |
30 895 921 |
33 985 513 |
37 384 065 |
|
K9. Finanszírozási kiadások (állami megelőlegezéssel) |
197 841 177 |
217 625 295 |
239 387 824 |
263 326 607 |
|||||
|
Működési kiadás összesen: |
299 665 889 |
329 632 478 |
362 595 726 |
398 855 298 |
Működési bevétel összesen: |
299 720 889 |
329 692 978 |
362 662 276 |
398 928 503 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
Felhalmozási kiadások |
Felhalmozási bevételek |
||||||||
|
B7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 463 000 |
1 609 300 |
1 770 230 |
1 947 253 |
|||||
|
K5. Felhalmozási célú tartalék |
9 472 119 |
10 419 331 |
11 461 264 |
12 607 390 |
B3. Közhatalmi bevételek egy része |
- |
- |
- |
- |
|
K6. Beruházások |
463 000 |
509 300 |
560 230 |
616 253 |
B4. Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
K7. Felújítások |
5 540 000 |
6 094 000 |
6 703 400 |
7 373 740 |
B5. Felhalmozási bevételek |
4 540 000 |
4 994 000 |
5 493 400 |
6 042 740 |
|
maradvány igénybevétel |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
15 475 119 |
17 022 631 |
18 724 894 |
20 597 383 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
6 003 000 |
6 603 300 |
7 263 630 |
7 989 993 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege: 0 |
|||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
315 141 008 |
346 655 109 |
381 320 620 |
419 452 682 |
M i n d ö s s z e s e n : |
305 723 889 |
336 296 278 |
369 925 906 |
406 918 496 |
15. melléklet az 5/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának elengedése |
||
|
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
3. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
4. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
5. |
…………..-ból biztosított kedvezmény, mentesség* |
||
|
6. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 1991.évi LXXXII.tv. 5. § |
||
|
7. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség terembéreleti díj határozata alapján/ |
||
|
8. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
9. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
10. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
11. |
Építmény adó kedvezmény (70 %) |
1 498 531 |
|
|
12. |
Telekadó kedvezmény (70 %) |
863 205 |
|
|
13. |
Talajterhelési díj kedvezmény |
||
|
Összesen: |
2 361 736 |
||
|
* |
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni. |
||