Zalaszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 1/2025.(II.25.) önkormányzati rendeletében 464.134.008 forint bevételi és kiadási főösszeggel döntött az önkormányzat összevont - intézmények költségvetését is magában foglaló - 2025. évi költségvetéséről. Az időközben elfogadott költségvetést érintő jogszabályok, egyéb gazdasági események miatt a költségvetési rendeletet módosítani szükséges.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokolás alapján javasoljuk végrehajtani.

Bevételi előirányzatok:

Központi költségvetésből származó bevételek:

-A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása körében (településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok) a közvilágítás üzemeltetési támogatása 220.000 Ft-tal növekedett.

-A települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatása keretében az óvodapedagógusok bértámogatásának összege 207.000 Ft-tal emelkedett.

-A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak keretében támogatott szociális étkezés feladatai esetében a támogatása 88.520 Ft-tal csökkent.

-A bölcsőde támogatása feladaton belül az üzemeltetési támogatás összege 165.600 Ft-tal nőtt.

-A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása esetében az időskorúak tartós bentlakásos ellátásához kapcsolódó intézményüzemeltetési támogatás összege 1.564.067 Ft-tal emelkedett.

-Az intézményi gyermekétkeztetés támogatása esetében a bértámogatás 156.9601 Ft-tal, az üzemeltetési támogatás 44.668 Ft-tal csökkent.

-A központi költségvetésből származó támogatásokkal történő elszámolás alapján keletkezett az önkormányzatnak 97.262 Ft bevétele.

Az intézményi működési bevételek körében a kiszámlázott ÁFA bevételének teljesülése alapján indokolt az előirányzat 1.300.000 Ft-ra történő megemelése.

Kiadási előirányzatok:

-A 2024. évi központi költségvetési támogatásokkal történő elszámolás során az önkormányzatnak 666.257 Ft befizetési kötelezettsége keletkezett.

-Mind az önkormányzat, mind az óvoda tekintetében szükséges a személyi juttatások, és ahhoz kapcsolódóan a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának emelése. Ez többségében a minimálbéren, illetve garantált bérminimumon felül biztosított munkáltatói bérelemekből, illetve a jubileumi jutalmakból adódik.

-A dologi kiadási előirányzatok emelését az üzemeltetési kiadások növekedése – közmű-elszámolások magas költsége – indokolja.

-Az Integrált Szociális Intézmény költségvetési bevételét az intézmény feladatainak ellátásához nyújtott, tervezettnél magasabb központi költségvetési támogatás növeli, amely a kiadási oldalon megjelenik.

-A Zalaszentlászlói Makovecz Imre Óvoda-bölcsőde költségvetésének bevételi és kiadási főösszege nem változik.