Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Nemesbük község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 04. 30
Az 1–6. §-hoz és az 1–10. melléklethez
Nemesbük község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. április 26-án tartandó ülésére
Tárgy: 2021. évi költségvetés III. módosítása
Tisztelt Képviselő-Testület!
Nemesbük Község Önkormányzata 2/2021. (II.15.) számú képviselő-testületi rendeletével 114.776.856 forint bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el az önkormányzat összevont- óvoda költségvetését is magába foglaló 2021. évi költségvetését. Az időközben meghozott a költségvetést érintő jogszabályok, testületi döntések, egyéb gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.
A Testület 18/2021. (XII.8.) számú rendeletével 166.066.689 Ft-ra módosította a bevételi és kiadási főösszeget, amit jelen rendeletével 169.929.880 Ft-ra módosít.
A rendelet – módosítás a könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát.
A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:
A 2021. március 1-jével folytatódó közfoglalkoztatási program keretében az Önkormányzat részesült működési célú támogatásban. Az iparűzési adó kiegészítő támogatásaként 2 X 453.900 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A működés általános támogatásán belül a közutak fenntartása, működtetése 136.017 Ft pótlólagos támogatásban részesült. A köznevelési feladatok támogatás 399.000 Ft-tal nőtt. A szociális étkeztetésre 283.590 Ft, a gyermekétkeztetésre 2.376 Ft pótlólagos támogatást igényelt az önkormányzat.
Az EMMI 1.000.000 Ft támogatást biztosított a közművelődési feladatokra.
Keletkező többletbevételek, kiadások.
Nemesbük Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítás előzetes hatásvizsgálata:
társadalmi kihatásai: nincs
gazdasági kihatásai: nincs
költségvetési kihatásai: többletbevétel és többletkiadás közfoglalkoztatottak és a bérkompenzáció miatt
környezeti következményei: nincsenek
egészségügyi következményei: nincsenek
adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
megalkotásának szükségessége: az Áht. Alapján törvényi kötelem
megalkotása elmaradásának várható következményei: törvényességi észrevétel alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalban dolgozók foglalkoztatása révén a személyi feltételek jelenleg biztosítottak, szervezeti változást, tárgyi feltételeket nem igényel.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról!
Nemesbük, 2022. 04.22.
Tisztelettel:
Dr. Simotics Barnabás
polgármester
Előirányzat módosítási javaslat
Nemesbük Község Önkormányzat 2022. ………………..-án tartandó ülésére
a 2021. évi költségvetés III. módosításához
Rovat |
Bevételi oldal |
Ft |
Rovat |
Kiadási oldal |
Ft |
Nemesbük Község Önkormányzata
|
B16
|
Közfoglalkoztatás
Közfoglalkoztatás működési célú támogatása |
+361.088
|
K1
K2 |
Személyi juttatások
Munkáltatói járulékok |
+312.630
+48.458 |
B111 |
Működés általános támogatása (közutak) |
+136.017 |
K3 |
Dologi kiadások |
+136.017 |
B112 |
Köznevelés támogatása |
+399.000 |
K1 |
Személyi juttatások |
+399.000 |
B1131 |
Szociális étkeztetés támogatása |
+283.590 |
K3 |
Dologi kiadások |
+283.590 |
B1132 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
+2.376 |
K3 |
Dologi kiadások |
+2.376 |
B115 |
Iparűzési adó kiegészítő támogatása |
+453.900 |
K6-7 |
Beruházás, felújítás |
+453.900 |
B21 |
Felhalmozási célú támogatás |
-15.384.380 |
K48
K512
K6-7
K513 |
Települési tám., energiatám.
Pénzeszközátadás
Beruházás, felújítás
Tartalékok |
-1.246.000
-2.503.000
8.106.232
-19.741.612 |
B4 |
Működési bevétel |
+750.275 |
K6-7 |
Beruházás, felújítás |
+750.275 |
B34 |
Építményadó
Kommunális adó
Telekadó |
+1.794.708
+675.495
+8.394.078 |
K1
K2
K3
K506
K6-7 |
Személyi juttatások
Munkáltatói járulék
Dologi kiadások
Pénzeszközátadás ÁHT belül
Beruházás, felújítás |
+1.140.282
+321.944
+2.162.599
+276.572
+6.962.884 |
B351 |
Iparűzési adó |
+1.908.259 |
K6-7 |
Beruházás, felújítás |
+1.908.259 |
B36 |
Talajterhelési díj |
+814.619 |
K6-7 |
Beruházás, felújítás |
+814.619 |
B36 |
Pótlékok |
+127.428 |
K506 |
Pénzeszközátadás |
+127.428 |
B814 |
Megelőlegezés |
+2.146.738 |
K6-7 |
Beruházás, felújítás |
2.146.738 |
B25 |
Felhalmozási célú támogatás (közművelődés) |
+1.000.000 |
K6-7 |
Beruházások |
+1.000.000 |
|
Összesen |
+3.863.191 |
|
Összesen |
+3.863.191 |
|
|
|
|
|
|
|
|