A rendelet – módosítás a könnyebb áttekinthetőség érdekében a módosított részeket kiemeltük, külön táblázatba foglaltuk. A táblázat tartalmazza a módosított előirányzat megnevezését, a módosításnak a bevételt, illetve kiadást növelő vagy csökkentő mivoltát. Jelen módosítást követően az önkormányzat összevont 2022. évi módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 183.683.961,- Ft.-ra módosul, ebből az önkormányzat elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 163.677.307,- Ft. és az óvoda elemi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 20.006.654,- Ft.

A költségvetési rendelet módosítását az alábbi indokok alapján javasoljuk végrehajtani:

2022. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására nyert 3.356.400,- Ft.

KBFT-E-22-2031 kulturális bérfejlesztés pályázaton elnyert 439.290,- Ft.,

Magyar Falu program keretében MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújításra

elnyert pályázat dologi kiadásainak fedezetére 3.009.355,- Ft.,

Magyar Falu program keretében MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújításra

elnyert pályázat felújítási kiadásainak fedezetére 39.981.440,- Ft.,

2. Keletkező többletbevételek, kiadások.

5.000,- Ft. banki kamat,

2021. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás visszafizetési kötelezettségének fedezete

a DRV Zrt-től 699.905,- Ft.

Közfoglakoztatotti program megelőlegezése 23.287,- Ft.

1. Keletkező többletbevételek, kiadások.

Banki kamat és kerekítések bevételei 5.010,- Ft.

K1 Személyi juttatások 360.000,- Ft. jutalom fedezetére,

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 46.800,- Ft,

K3 Dologi kiadásokra

- többletbevételből 5.000,- Ft egyéb szolgáltatásokra,

-Magyar Falu program keretében MFP-UHK/2022 3346229261 Belterületi Útfelújításra

elnyert pályázat dologi kiadásainak fedezetére 3.009.355,- Ft.,

- Illegális hulladék elszállítás költségeire 6.600.000,- Ft.

K502 Elvonások, befizetések 699.905.- Ft. 2021. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás

MÁK visszafizetési kötelezettségének fedezetére,

K512 2022. évi Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására nyert 3.356.400,- Ft.

DRV Zrt. részére kerül tovább utalásra,

K513 Tartalékok változásai:

+439.290,- Ft. KBFT-E-22-2031 kulturális bérfejlesztés pályázaton elnyert,

+800.000,- Ft. beruházások csökkentéséből,

-6.600.000,- Ft. - Illegális hulladék elszállítás költségeire,

-617.662,-Ft. 2022. évi megelőlegezés visszafizetésére,

-360.000,- Ft. jutalom fedezetére,

-46.800,- Ft. munkaadói járulékokra.

K61 Immateriális javak 72.750,- Ft. szoftverekre,

K63 Informatikai eszközök beszerzése 173.016,- Ft. számítógép vásárlásra,

K64 Egyéb tárgyi eszközök előirányzatának csökkentése 254.766,- Ft. K61 és K63 rovartokra

beszerzések miatt, illetve 1.039.026,- Ft előirányzat csökkentése.

K67 Beruházások ÁFA 336.510,- Ft.-os csökkentése a fenti beruházásokhoz kapcsolódó tétel,

K7 Felújítások 40.556.976,- Ft. Magyar Falu program keretében MFP-UHK/2022

3346229261 Belterületi Útfelújításra és a Lóhegyi út áthúzódó felújításaira,

K9 Finanszírozási kiadások 23.287,- Ft. a közfoglakoztatotti program megelőlegezésének

visszafizetésére.

K3 Dologi kiadásokra

- 21.999,- Ft. csökkentése K64 és K 67 rovatokra mikrohullámú sütő beszerzésére,

- 5.010,- Ft. Banki kamat és kerekítések bevételekből egyéb szolgáltatásokra.

K6 Beruházások növekedése 21.999,- Ft. a K3-ból átcsoportosítva K64 és K 67 rovatokra

mikrohullámú sütő beszerzésére.

Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján.

A rendelet-tervezet címe: Nemesbük Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8./2022. (VI.3.) önkormányzati rendelete Nemesbük község önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 18.) önkormányzati rendeletszámú módosításáról

Társadalmi-gazdasági hatása: Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak ellátása

Költségvetési hatása: Elfogadott költségvetés szerint.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: Várható kiadás és bevétel módosulások, támogatás változások átvezetése a költségvetésben

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassák meg, és döntsenek az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról!