Egeraracsa Község Önkormányzata

3/2015.( V.21.) számú rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

• Nem intézményi feladatok

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2014. évi költségvetésének teljesítését

• Költségvetési bevételek                           110.794 ezer forintban,

Költségvetési kiadások101.523 ezer forintban,

Maradvány9.271 ezer forintban állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.

E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:

1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        49.994 ezer forint,

2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   43.320 ezer forint,

3. Közhatalmi bevételek                                                                            8.552 ezer forint,

4. Működési bevételek                                                                                1.723 ezer forint,

5. Felhalmozási bevételek                                                                              350 ezer forint,

6. Működési célú átvett pénzeszközök                                                            82 ezer forint,

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        0 ezer forint.

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

• Személyi juttatások                                                           20.844 ezer forint,
• Munkaadókat terhelő járulékok                                          3.577 ezer forint,
• Dologi kiadások                                                                14.241 ezer forint,
• Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              5.138 ezer forint,
• Egyéb működési célú kiadások                                           2.245 ezer forint.

 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.

6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

• Beruházások                                                                      7.678 ezer forint,
• Felújítások                                                                         8.374 ezer forint,
• Egyéb felhalmozási célú kiadások                                           0 ezer forint.

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 39.426 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 6.773 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2014. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

A költségvetési létszámkeret

9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

• 26 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
•    19 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Egeraracsa, 2015. április 29.

           Dancs László                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző

Kihirdetve: Egeraracsa, 2015. május 21.

                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző