Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019(V.17.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2019. 05. 18

Egeraracsa Község Önkormányzata

3/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről


Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2018. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2018. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek                             116.996.739 forintban,

Költségvetési kiadások 106.651.053 forintban,

Maradvány10.345.698 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        67.468.369 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                   15.350.660 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                            3.189.441 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                 1.439.067 forint,


  1. Működési célú tám. és kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről               85.000 forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                           302.046 forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         0 ezer forint



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások                                                          29.511.885 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok                                          4.401.107 forint,
  • Dologi kiadások                                                                27.856.938 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai                                             7.570.659 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások                                          4.637.562 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások                                                                        15.787.666 forint,
  • Felújítások                                                                          10.626.753 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások                                             0  forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.258.483 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 29.162.156 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2018. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 22 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  •    27 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Egeraracsa, 2019. május 8.


           Dancs László                                                                           Kovács Katalin

            polgármester                                                                                  jegyző



Kihirdetve: Egeraracsa, 2019. május 17.





                                                                Kovács Katalin

                                                                        jegyző



                                                                                           


Mellékletek