Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2020. 07. 07

Egeraracsa Község Önkormányzata

5/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről


Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása


3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek367.697.389 forintban,

Költségvetési kiadások 103.193.889 forintban,

Maradvány 264.503.500 forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek


4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                        60.585.484 forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                                 284.672.260 forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                              4957238 forint,


  1. Működési bevételek                                                                                    880.591 forint,

Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások23.974.024 forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok3.439.943 forint,
  • Dologi kiadások28.116.557 forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.170.000 forint,
  • Egyéb működési célú kiadások5.593.279 forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások21.154.864 forint,
  • Felújítások11.230.936 forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 134 forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.514.152 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 16.600.816 forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.

 Költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 22 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.


Záró rendelkezések


10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Egeraracsa, 2020. július 1.


            Dancs László                                                                          dr. Milus Lajos

            polgármester                                                                                  jegyző



Kihirdetve: Egeraracsa, 2020 . július 6.





                                                                dr. Milus Lajos

                                                                        jegyző