Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2020. 07. 07Egeraracsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020(VII.6.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
2020-07-07-tól
Egeraracsa Község Önkormányzata
5/2020.(VII.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről
Egeraracsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Egeraracsa Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2019. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2019. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek367.697.389 forintban,
Költségvetési kiadások 103.193.889 forintban,
Maradvány 264.503.500 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 60.585.484 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 284.672.260 forint,
- Közhatalmi bevételek 4957238 forint,
- Működési bevételek 880.591 forint,
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások23.974.024 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok3.439.943 forint,
- Dologi kiadások28.116.557 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.170.000 forint,
- Egyéb működési célú kiadások5.593.279 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások21.154.864 forint,
- Felújítások11.230.936 forint,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 134 forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 6.514.152 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 16.600.816 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2019. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
Költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 22 fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 21 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Egeraracsa, 2020. július 1.
Dancs László dr. Milus Lajos
polgármester jegyző
Kihirdetve: Egeraracsa, 2020 . július 6.
dr. Milus Lajos
jegyző