Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016(V.2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2016. 05. 03Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016(V.2.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
2016-05-03-tól
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
5/2016.( V.02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek109.152 ezer forintban,
Költségvetési kiadások104.685 ezer forintban
Maradvány4.467 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 71.491 ezer forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 21.149 ezer forint,
- Közhatalmi bevételek 876 ezer forint,
- Működési bevételek 707 ezer forint,
- Felhalmozási bevételek 1.100 ezer forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 0 ezer forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 768 ezer forint.
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások45.936 ezer forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok6.839 ezer forint,
- Dologi kiadások14.244 ezer forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.008 ezer forint,
- Egyéb működési célú kiadások1.373 ezer forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 25.750 ezer forint,
- Felújítások200 ezer forint,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 ezer forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 9.285 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 13.061 ezer forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 49 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaszentmárton, 2016. április 18.
Dancs Szilveszter Zoltán Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Zalaszentmárton, 2016. május 2.
Kovács Katalin
jegyző