Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016(V.2.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2016. 05. 03

Zalaszentmárton Község Önkormányzata

5/2016.( V.02.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítéséről


Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:

  • Nem intézményi feladatok



Az önkormányzat 2015. évi zárszámadása

3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2015. évi költségvetésének teljesítését

  • Költségvetési bevételek109.152 ezer forintban,

Költségvetési kiadások104.685 ezer forintban

Maradvány4.467 ezer forintban állapítja meg.


Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek

4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.


E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:


  1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                                  71.491 ezer forint,


  1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről                             21.149 ezer forint,


  1. Közhatalmi bevételek                                                                          876 ezer forint,


  1. Működési bevételek                                                                             707 ezer forint,


  1. Felhalmozási bevételek                                                                     1.100 ezer forint,


  1. Működési célú átvett pénzeszközök                                                        0 ezer forint,


  1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                               768 ezer forint.



Költségvetési kiadások

5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

             Működési kiadások:                                                                        

  • Személyi juttatások45.936 ezer forint,
  • Munkaadókat terhelő járulékok6.839 ezer forint,
  • Dologi kiadások14.244 ezer forint,
  • Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.008 ezer forint,
  • Egyéb működési célú kiadások1.373 ezer forint.


 (2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.


6.§. (1)  Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:


  • Beruházások 25.750 ezer forint,
  • Felújítások200 ezer forint,
  • Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 ezer forint.

                                                                                         

      (2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.

      (3)   Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 9.285 ezer forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 13.061 ezer forint (5. melléklet).

7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

8.§. Az önkormányzat 2015. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.


A költségvetési létszámkeret


9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:

  • 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
  • 49 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.

Záró rendelkezések

10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Zalaszentmárton, 2016. április 18.


        Dancs Szilveszter Zoltán                                                           Kovács Katalin

                polgármester                                                                              jegyző



Kihirdetve:


Zalaszentmárton, 2016. május 2.




Kovács Katalin

       jegyző



                                                                                           


Mellékletek