Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 04. 28Zalaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018(IV.27.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
2018-04-28-tól
Zalaszentmárton Község Önkormányzata
5/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Zalaszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Zalaszentmárton Község Önkormányzatára, valamint az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre terjed ki.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szervei:
- Nem intézményi feladatok
Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása
3.§ A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervet – 2017. évi költségvetésének teljesítését
- Költségvetési bevételek77.916.207 forintban,
Költségvetési kiadások66.944.673 forintban
Maradvány10.971.534 forintban állapítja meg.
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési bevételek
4.§ Az önkormányzat és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben a 2. melléklet tartalmazza.
E főbb jogcím-csoportok az önkormányzat és az intézmények bevételeinek együttes bemutatására a következők szerint kerül sor:
- Működési célú támogatások ÁHT-n belülről 48.248.250 forint,
- Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 14.704.999 forint,
- Közhatalmi bevételek 1.341.580 forint,
- Működési bevételek 918.585 forint,
- Felhalmozási bevételek 0 forint,
- Működési célú átvett pénzeszközök 422.723 forint,
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000.000 forint.
Költségvetési kiadások
5.§. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
Működési kiadások:
- Személyi juttatások29.208.910 forint,
- Munkaadókat terhelő járulékok3.750.670 forint,
- Dologi kiadások12.801.607 forint,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.808.008 forint,
- Egyéb működési célú kiadások4.840.706 forint.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei, illetve 2.§-ban meghatározott címek működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 1. melléklet tartalmazza.
6.§. (1) Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadási előirányzatainak teljesítését a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:
- Beruházások 9.655.405 forint,
- Felújítások458.200 forint,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 forint.
(2) A költségvetési szerv, illetve a 2.§-ban meghatározott címek felújítási és beruházási kiadásait a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat egyéb – a 6.§. (1), valamint a 7.§. (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, pénzforgalom nélküli kiadások, kölcsönnyújtás kiadásai, valamint a kiegyenlítő kiadások) – kiadásainak teljesítése 4.421.168 forint (4. melléklet), bevételeinek teljesítése 11.280.070 forint (5. melléklet).
7.§. Az önkormányzat tárgyévi maradványát és a felhasználható szabad maradvány alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
8.§. Az önkormányzat 2017. évi vagyon alakulása a 7. mellékletben került bemutatásra.
A költségvetési létszámkeret
9.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat és az intézmények lészám-előirányzatát:
- 49fő költségvetési engedélyezett létszámban (átlaglétszámban) és
- 35 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.
Záró rendelkezések
10.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Zalaszentmárton, 2018. április 25.
Dancs Szilveszter Zoltán Kovács Katalin
polgármester jegyző
Kihirdetve:
Zalaszentmárton, 2018. április 27.
Kovács Katalin
jegyző